改进、纠正预防措施实施情况一览表 改进计划、纠正 和预防措施处理 单No.:号 发出 时间 责任 部门 完成 时间 跟 踪 验 证 结 论 处置方案 验证人/日期 原因分析 是否准确 处置是 否有效 措施 是否有效 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

改 进 计 划 需要改进的方面 目标和总体要求 质 量 活 动 责任部门 配合部门 负责人 进度要求 检查人 JCH-QR8.5-02 编制/日期： 审批/日期： JCH-QR8.5-02

不合格品对策计划表 序号 不合格现状 不合格主要原因 对策措施 责任者 完成日期 效果验证记录 编制/日期: 审批/日期: JCH-QR8.4-02

金 川 电 子 有 限 公 司 出厂检验报告 客户名称 颜色 产品名称 型号 匹配线型号 检验依据 数量 检验项目 1 2 3 4 5 6 7 结论 长度mm 芯线*标称截面 mm2 序 号 图号 金 川 电 子 有 限 公 司 出厂检验报告 客户名称 颜色 产品名称 型号 匹配线型号 检验依据 数量 抽样数量 检验项目 技术要求 检验结果 1 外观检验 应平整、色泽均匀、有光泽、无毛刺 2 标志 3 外形尺寸 4 厚度 宽度 高度 5 6 7

冲压件首件检验记录 生产车间 产品名称 型号规格 合同/储备编号 生产批号 图 号 模具号 操作者 每盘数 抽检数 生产日期 外 观 主 要 尺 寸 检 验 标 准 检 验 结 果 检验标准 检 验 结 果 检验标准 检 验 结 果 判 定 插 拔 力 标准测试具 检验标准插入力 第一次： 第六次： 拔出力 第一次： 第六次： 检验结果插入力 第一次： 第六次： 拔出力 第一次： 第六次： 判 定 判 定 质检员意见 质检员签字 时间 注：仅作3 只记录。 JC

不合格品因果分析图 造成质量问题的主要原因: 参加分析人员: JCH-QR8.4-01 不合格问题点 人 机器设备 材料 工艺方法 工作环境 测量技术 绘图人: 绘图日期: JCH-QR8.4-01

内 审 报 告 审核范围 体系覆盖的所有部门和所有活动 审核日期 审核目的 评价公司质量管理体系的有效性和符合性 审核依据 ISO9000：2000 质量管理体系要求、体系文件、相关法律法规合同 审核组成员 审核组长: 审核员: 审核概况: 审核结论： 审核报告分发： JCh-QR8.2.2-05 编制/日期： 审批/日期： JCh-QR8.2.2-05