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乐 乐 乐 乐 清 清 清 清 市 市 市 市 金 金 金 金 川 川 川 川 电 电 电 电 子 子 子 子 有 有 有 有 限 限 限 限 公 公 公 公 司 司 司 司 文 文件 件编 编号 号 JJCCHH--GG..SSPP--003344--22000066 编 编制 制//日 日期 期 张 张海 海林 林 2255//1100//22000066 版 版次 次//修 修订 订 AA//00 审 审核 核//日 日期 期 发 发布 布日 日期 期

被审计单位名称： 会计报表期间： 序号 内容 是否适用 编制人 编制日期 复核人 复核日期 索引号 一 ZJL 1.1 ZJL-1 1.2 ZJL-2 1.3 ZJL-3 1.4 ZJL-3-1 二 ZJC 1.1 ZJC-1 1.2 ZJC-1-1 1.3 ZJC-2 1.4 ZJC-2-1 了解与测试内部控制-货币资金循环 201×年度 了解内控审计程序（风险评估阶段） 了解内部控制汇总表 了解业务流程 评价控制的设计并确定控制是否得到执行 穿行测试等程序记录

被审计单位名称： 会计报表期间： 序号 内容 是否适用 编制人 编制日期 复核人 复核日期 索引号 一 ZJL 1.1 ZJL-1 1.2 ZJL-2 1.3 ZJL-3 1.4 ZJL-3-1 二 ZJC 1.1 ZJC-1 1.2 ZJC-1-1 1.3 ZJC-2 1.4 ZJC-2-1 了解与测试内部控制-在建工程管理 201×年度 了解内控审计程序（风险评估阶段） 了解内部控制汇总表 了解业务流程 评价控制的设计并确定控制是否得到执行 穿行测试等过程记录

*:Mt~x~ffiJ:.lHJ~m(~1il)1H~0i§'jCF~ "~1iA ") T 2018 if 12}j II El~~, #rt:iJ~ ;'at!(~H4tt (J:.~) 1H~0EJ CFffji"~nA") t!:lA. *0'0 !j:;JlI:U~T~nA-J}Ji%~IJ1l:r£ a,M~~n~~a~nA~~*0~~~r£A.~*0~~~~.~~~ffi~M~n~~ *0"§'H'I=nJ:.~~mt9:~~~1H~0EJ cn~"*jf,s<J0~") ~JN*pff.!

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