项目名称： 检查日期： 项目编号： 检查人： 项目负责人： 确认人： 检查大项 检查子项 完成情况 已确定待发布产品列表中各配置项版本号； 待发布产品列表中各配置项已经过测试、评审； 已明确此次发布产品相对于上一版本新增功能及修改缺陷 本次检查小计： 合格√ 合格项数量： 一般符合 一般符合项数量： 不符合 不符合项数量： 不适用 不适用项数量： 产品发布前配置项一致性检查Checklist 已确定待发布产品列表，如包括服务器端程序、客户端程序、工具、 用户手册等； 备注

文件编码： 项目名称： 检查日期： 项目编号： 检查人： 项目负责人： 确认人： 检查大项 检查子项 完成情况 备注 是否有调研提纲 本次检查小计： 合格√ 合格项数量： 一般符合 一般符合项数量： 不符合 不符合项数量： 不适用 不适用项数量： 需求调研与需求访谈Checklist 是否每次调研都记录了具体问题：那些达成共 识/那些未达成共识/那些遗留 在调研计划中是否列出了具体调研的对象/调研的 配合事项/以及调研的日程安排

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存款及结算业务循环： 了解内部控制 索引号： CKL - 0 被审计单位： 编制人： A 编制日期： 20XX.X.X 截止日期： 20XX.12.31 复核人： B 复核日期： 20XX.X.X 了解本循环内部控制的工作包括： 了解本循环内部控制形成下列审计工作底稿： 编制说明： 信息和审计证据来源。 相关控制自上次测试后是否发生重大变化。 XXX银行股份有限公司 1.了解被审计单位存款业务循环和财务报告相关的内部控制的设计，并记录获得的了解。 2.针对存款业务循环的控

证券代码：300325 证券简称：德威新材 上市地点：深圳证券交易所 江苏德威新材料股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） 交易对方 住所及通讯地址 冯放 22 Goodland Street, Royal Oka, Auckland, New Zealand 瞿一锋 江苏省江阴市东海花园 姚丽琴 江苏省江阴市东海花园 江阴华能 江阴市澄杨路206号 夏磊 江苏省仪征市环北路东山一村**幢**室 许革宁

技术评审检查表 文件状态： [ ] √草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改 文件标识： SPP-TEMP-TR-CHECKLSIT 当前版本： X.Y 作 者： 完成日期： Year-Month-Day 机构图标 Company Information 技术评审检查表 版 本 历 史 版本/状态 作者 参与者 起止日期 备注  机构名称，2002 Page 2 of 4 技术评审检查表 目 目 录 录 1. 需求检查表.............

文件编码： 项目名称： 检查日期： 项目编号： 检查人： 项目负责人： 确认人： 检查大项 检查子项 完成情况 本次检查小计： 合格√ 合格项数量： 一般符合 一般符合项数量： 不符合 不符合项数量： 不适用 不适用项数量： 测试报告评审Checklist 1.是否使用统一的模板V2008 2.是否总结了所有测试项的完成情况并有明确结 论，完成情况分为：通过、不通过、未测试（未测 试项需要备注说明：开发未完成、测试未完成、取 消） 3.报告中的测试项是否确认与原定测试计划测试项 一

文件编码： 项目名称： 检查日期： 项目编号： 检查人： 项目负责人： 确认人： 检查大项 检查子项 完成情况 备注 项目周报检查 项目周报是否及时提交，即不超过次周二提交 项目周报是否使用公司最新发布的模板 项目周报中的里程碑图是否进行了更新 项目月报检查 项目月报是否使用公司最新发布的模板 本次检查小计： 合格√ 合格项数量： 一般符合 一般符合项数量： 不符合 不符合项数量： 不适用 不适用项数量： 项目周报/月报Checklist 项目周报内容是否完整，比如是否列出了本周工 作成果

文件编码： 项目名称： 检查日期： 项目编号： 检查人： 项目负责人： 确认人： 检查大项 检查子项 完成情况 总体过程检查 发版前是否经过至少一次正式发版评审 发版测试确认 是否使用统一的模板 是否将所有缺陷都提交到缺陷管理系统中 实施确认 版本发布活动Checklist 发版前是否通知相关方，包括测试、QA、配置管 理员、项目组其他成员 版本的名称经过责任中心相关负责人的确认，sp 版尽量应该作为正式版的提升修订版本 是否按要求的时间点完成了版本发布任务，相差 不能超过两周 发版前测试是

项目名称： 项目编号： 项目负责人： 检查大项 检查子项 本次检查小计： 合格项数量： 一般符合项数量： 不符合项数量： 不适用项数量： 发版评审Checklist 1.有无测试总结报告（附总体评估报告（对产品做整体的分析， 并得出结论，该版本的质量属于那个等级：分五个等级）） 2.大家对测试总结报告的结论是否认同，目前是否还存在已知的 你认为必须修改的严重缺陷 3.所有缺陷（包括缺陷跟踪表）是否都已处理，只剩遗留或者关 闭状态缺陷，遗留缺陷是否经过讨论 4.此版本是否达到原定