年度销售数据统计分析表 类别 华东 华南 华北 东风 5240 1254 23.93% ↑ 5241 8542 62.98% ↑ 9246 8057 -12.86% ↓ 500 奔驰 2510.76 1254 -50.05% ↓ 5215 7254 39.10% ↑ 5824 4057 -30.34% ↓ 3009.57 宝马 5214.44 6521 25.06% ↑ 688.43 567.58 -17.55% ↓ 854 421 -50.70% ↓ 775.72 奥迪 52

各部门日常费用汇总表 公司名称 华云信息有限公司 费用类别 部 门 办公费 差旅费 交通费 宣传费 客服部 生产部 维修部 销售部 行政部 Total Result 求和项:金 额 ￥4,560.00 ￥5,210.00 ￥3,214.60 ￥5,150.10 ￥38,482.00 ￥8,300.90 ￥2,681.00 ￥7,557.50 ￥15,583.80 ￥9,218.50 ￥718.30 ￥29,925.80 ￥16,909.30 ￥13,1

年度销售数据统计分析表 类别 华东 华南 华北 东风 5240 1254 23.93% ↑ 5241 8542 62.98% ↑ 9246 8057 -12.86% ↓ 500 奔驰 2510.76 1254 -50.05% ↓ 5215 7254 39.10% ↑ 5824 4057 -30.34% ↓ 3009.57 宝马 5214.44 6521 25.06% ↑ 688.43 567.58 -17.55% ↓ 854 421 -50.70% ↓ 775.72 奥迪 52

车辆租赁费用 月应交个税金 743.5 月租金:5000元 营业税:250元 城建税:17.5元 月总应交税金:1026元 用计算表 教育附加税:7.5元 地方教育附加税:2.5元 印花税:5元 5000 6156

一、销售分析（市场占有率分析） （一）广告投入产出分析 公司 合计 A 2.75 3.22 5.88 4.18 6.08 6.30 28.41 B 7.20 6.25 4.56 6.33 15.25 10.00 49.59 C 2.00 2.50 6.67 7.38 6.40 6.17 31.12 D 3.20 4.13 10.00 7.55 7.00 6.73 38.60 E 5.20 3.33 2.72 9.20 11.88 8.31

销售成本分析 月份 销售额 成本额 毛利 毛利率 费用 100 60 40 40.00% 30 150 100 50 33.33% 20 135 70 65 48.15% 10 125 30 95 76.00% 50 100 80 20 20.00% 10 80 50 30 37.50% 20 130 80 50 38.46% 30 80 30 50 62.50% 20 90 60 30 33.33% 15 150 100 50 33.33% 40 160 100 60 37.50% 10 70 40

销售业绩分析表 统计年度： 20XX 单位：万元 店铺 完成率 去年同期 同比变化率 30.00 32.00 106.7% 28 14.3% 40.00 43.00 107.5% 42 2.4% 60.00 55.00 91.7% 56 -1.8% 30.00 32.00 106.7% 33 -3.0% 24.00 22.00 91.7% 28 -21.4% 36.00 28.00 77.8% 40 -30.0% 合计 220.00 212.00 96.4%

年份 销售目标 客单价 转化率 5338529 40 6% 常规 1582000 40 7% 付费推广 1748553 40 7% 淘内活动 1630000 40 5% 站外 24000 40 5% 月份 销售量 4400 707.5 3117 流量预估 88000 14150 62333 转化率预估 5% 5% 5% 客单价预估 35 35 35 直通车访客 4500 1250 6000 钻展 2500 400 3333 淘宝客 50000 1500

电商运营数据 日期 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 星期 一 二 三 四 五 六 日 目标销售额 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 目标完成率 95.10% 97.06% 92.88% 99.06% 97.96% 96.82% 97.50% 销售额 4755 4950 4830 5250 5290 5325 5460 访客数 17641 12722 11722 11581 15136 12278 10911 退款人数 355 355

电商 星期 访问量（人次） 预计访问量 实际访问量 预计转化率 实际转化率 星期一 20000 18000 6.0% 7.0% 星期二 25000 23000 6.0% 5.0% 星期三 21000 22000 6.0% 8.0% 星期四 20000 23000 6.0% 6.5% 星期五 28000 30000 6.0% 8.2% 星期六 25000 22000 6.0% 9.0% 星期日 26000 20000 6.0% 7.5% 总结分析 下周计划 转化率（%） 1. 2