费用支出分析表 项目 合计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 工资 65000 20000 12000 15000 18000 福利费 3100 1000 800 900 400 税费 12390 5000 3500 3600 290 通讯费 2350 800 600 700 250 水电费 8100 2100 2800 3000 200 专业服务费 3000 900 600 700 800 推广费 4348 1000 800 1028 1520 材料费 115000 25000

生产成本最小化方案规划求解 机型 产量（台） A 320.00 5 280.00 31 B 380.00 10 300.00 10 C 450.00 15 350.00 10 每日需实现销售利润 15000 生产时间限制 15 10 10 10 实际销售利润 15,180.00 实际生产时间 6.75 每天最低生产成本 18,220.00 成本（元/台） 生产时间（分钟/台） 利润（元/台） 机型A产量限制（台） 机型B产量限制（台） 机型C产量限制（台） 生产成本小计（元）

费用支出分析表 项目 合计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 工资 65000 20000 12000 15000 18000 福利费 3100 1000 800 900 400 税费 12390 5000 3500 3600 290 通讯费 2350 800 600 700 250 水电费 8100 2100 2800 3000 200 专业服务费 3000 900 600 700 800 推广费 4348 1000 800 1028 1520 材料费 115000 25000

会员卡销售及提成方案 一、会员卡储值奖励政策： 储值金额 获赠形式 10000 元—20000 元 （含2 万） 额外获赠储值金额10%的赠送 (即为存10000 元，享受11000 元消费) 25000 元—50000 元 （含5 万） 每递增5000 元，额外获赠储值金额12%的赠送 (即为存25000 元，享受28000 元消费) 二、会员卡消费优惠政策： 1、续存奖励政策与储值奖励政策相同； 2、会员卡最小储值额为10000 元，续存10000 元起存，每位会员终身享用此

车膜事业部工资及绩效提成方案 【工资定级】 1、星级车膜事业部销售员： 一星级底薪 1200 元，二星级底薪1400 元，三星底薪1600 元， 四星底薪1800 元，五星级2000 元。 2、星级车膜事业部销售主管： 一星级底薪 2200 元，二星级底薪2400 元，三星底薪2600 元， 四星底薪2800 元，五星级3000 元。 级别考核： 1、车膜事业部销售员连续3 个月完成销售任务80%以上，经公 司领导批准进晋，车膜事业部销售员连续3 个月完成销售任务60% 以下则下降一

销售费用区域性差异分析 地区 销售费用 合肥 480000 六安 450000 安庆 480000 芜湖 350000 杭州 370000 南京 250000 苏州 228000 常州 220000 12% 13% 9% 8% 8% 比较不同区 17% 16% 17% 区域销售费用 合肥 六安 安庆 芜湖 杭州 南京 苏州 常州

市场需求量预测 期间 市场需求量（万人） 预测值 标准误差 1 400 2 680 400.0 3 1000 568.0 4 1280 827.2 5 1600 1098.9 395.8 6 2200 1399.6 462.9 7 2000 1879.8 604.7 8 2280 1951.9 549.6 9 2400 2148.8 504.2 10 3000 2299.5 248.5 11 2500 2719.8 469.6 12 3200 2587.9 448.0 1 2 3

线上销售收 月份 服装鞋帽类 电器类 春秋季 夏季 冬季 大家电 小家电 创意类 清洁类 5000 8000 6000 4500 3200 5500 1900 6000 4500 3200 2800 3700 2000 1200 2800 3700 5000 8000 4500 3200 3500 3350 4280 5541 4554 3200 2400 2600 6000 4500 3200 5500 1900 2400 1900 3200 2800 3700 2000 1200 22

一月份报表 总销售额 - 人力成本 - 产品成本 - 尾货滞销损利 - 营销成本 - 固定成本 - 平台扣点费用 = 纯利润 206000 23400 75000 20000 35000 5100 11400 36100 总销售额 = + + + 其他 + ... + ... + ... 206000 89000 68000 49000 人力成本 = 运营工资 + 设计工资 + 客服 + 打包员 + ... + ... + 或只记录总工资 23400 6000 8000 6600 2800

电商运营收支明细表 日期 摘要 收入金额 收入账户 支出金额 上期余额 2021/1/10 3900 支付宝 2021/1/18 2000 2021/1/24 568 微信 2021/2/3 234 微信 2021/2/10 1000 2021/2/18 3821 支付宝 2021/3/2 2800 摘要***** 摘要***** 摘要***** 摘要***** 摘要***** 摘要***** 摘要***** 支出账户 结余 5000 8900 支付宝 6900 7