经营成本分析 公司： 年度： 金额单位：千元 月份 总成本 七月 26869 10844 12409 29671 19168 98961 八月 29084 19995 21905 13481 16009 100474 九月 13009 11551 24453 13501 28466 90980 十月 21108 12602 27792 10647 27994 100143 十一月 19883 12900 10288 13926 28609 85606 十二月 13044 22851 231

经营成本分析 公司： 年度： 金额单位：千元 月份 总成本 七月 26869 10844 12409 29671 19168 98961 八月 29084 19995 21905 13481 16009 100474 九月 13009 11551 24453 13501 28466 90980 十月 21108 12602 27792 10647 27994 100143 十一月 19883 12900 10288 13926 28609 85606 十二月 13044 22851 231

年度销售数据分析表格 3 类别 总销售金额 16201.00 总销量 250.00 总销售金额 1211.00 总销售目标 12577.00 总成本金额 609.00 总利润 602.00 完成率 22% 0.7763101043 类别 合计 总销量 166.00 135.00 250.00 112.00 178.00 161.00 140.00 206.00 248.00 196.00 201.00 222.00 2215.00 总销售金额 14

店铺名称 订单 营业额 一店 二店 三店 四店 五店 六店 七店 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 商家实 收金额 刷单 金额 成本 金额 明细 单量 快递费 耗材 产品利润 0.00 110.69 -110.69 0.00 1302.09 -1302.09 0.00 130.31 -130.31 0.00 21173.35 -21173.35 0.00 61.68 -61.68 0.00 11059.40 -11059.40 0

信息系统与沟通 2110 项 目 内 容 是 否 良好 薄弱 一、了解与财务报告相关的信息系统 二、了解沟通情况 三、财务报告编制与披露 对被审计单位风险评估过程有效性的评价 被审计单位： 索引号： 项目： 财务报表截止日期： 编制： 复核： 编制日期： 复核日期： 1.在被审计单位经营过程中，对申报明细表具有重大影响的各类交易 2.在信息技术和人工系统中，交易生成、记录、处理和报告的程序 3.与交易生成、记录、处理和报告相关的会计记录、支持性信息和申报明 细表中的特

汇 报 人：陈艳艳，焦朋霞 汇报日期：2018 年10 月25 日 药堂经营计划和预算- 财务部分 规范 安全 成本 效益 2019 年预算的主要风险点 • 通过对2019 年各项指标进行测算，2019 年预算收入1.1 亿元，净利润188 万元 • 其中：传统门店销售8510 万元，比2018 年增长1211 万元，增长比例17% ，线上销售80 万元，根据目前情况来看， 该两部分内容完成风险较少， • 测算过程中的主要风险点如下： • 预计1

被审计单位： 项目：初步业务活动工作底稿目录 编制人： 日期： 复核人： 日期： 本栏目录已与各底稿做了超极链接，单击各底稿名称，即可快速查到相应底稿 序号 底稿名称（目录） 是否执行 执行人 索引号 文档形式 是 WP12100 尽职调查报告 word 尽职调查报告（适用于上市公司，事务所内部使用） WP12105 word WP12106 word WP12107 word 业务承接和业务保持 WP12110 WP12110-1 WP12110-2 WP12110-3

被审计单位： 应付票据 财务报表截止日： 2014-12-31 XXX 日期： AAA 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP62110 2 应付票据审计说明 WP62115 3 WP62120 4 WP62130 5 应付票据函证控制表 WP62131 6 WP62140 7 采购款支付情况检查表 WP62145 7 WP62150 1.基本信息 ABC有限公司 项 目： 编制人： 2015/XXX/XXX 复核人： 2015/XXX/XXX 2.目录 应付票据实质性

被审计单位： 营业外支出 财务报表期间： XXX 日期： AAA 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP85210 2 WP85211 3 WP85220 4 WP85230 5 WP85240 6 WP85250 1.基本信息 ABC有限公司 项 目： 2014年度 编制人： 复核人： 2.目录 营业外支出审计说明 营业外支出程序表 营业外支出审定表 营业外支出明细表 营业外支出检查情况表 营业外支出披露表 营业外支出检查情况表 注：1.基本信息填写完整后本报表项目

被审计单位： 索引号： WP12110 页次： 项目：业务承接评价表 编制人： 日期： 复核人： 日期： 电 话： 传真： 电子信箱： 网址： 联 系 人： 姓 名 职 位 姓 名 职 位 业务承接评价表（A类业务） 财务报表截止日/期间： 1．客户法定名称（中/英文）： 2．客户地址： 3．客户性质（上市公司/IPO/金融企业/大型国有/外商投资/民营/其他）： 4．客户所属行业、业务性质与主要业务： 5．最初接触途径（详细说明） （1）本所职工引荐