索引号：WP11131 确 认 函 S 公司董事会： 贵公司已允许 B 会计师事务所作为后任注册会计师与我们沟通，允许我们 对 B 会计师事务所的询问作出充分答复，并允许其查阅我们审计贵公司 20XX 年度财务报表形成的审计工作底稿。B 会计师事务所查阅工作底稿的目的旨在 了解贵公司及我们审计中的有关情况，以协助其对贵公司 20YY 年度财务报表 的审计制定审计计划。 请贵公司在本确认函上盖章并署明日期后寄给我们，以示对上述内容的确 认。 本确认函后附有我们拟向 B 会计师事务所提供的

接受委托后与前任注册会计师的沟通 被审计单位： 索引号：WP11130 页次： 1/1 项目： 编制人： 日期： 复核人： 日期： 一、注册会计师的目标 与前任注册会计师就对审计有重大影响的事项进行沟通，获取必要的审计证据。 二、审计程序 可供选择的审计程序 索引号 审计说明： 财务报表截止日/期间： 1.接受委托后，如果需要查阅前任注册会计师的审计工作底稿，在征得被审计单位书面同意后， 与前任注册会计师进行沟通，就审计工作底稿的使用目的、范围和责任等达成一致意见。 2.通过查阅前任

索引号：WP11130 沟 通 函 A 会计师事务所： S 公司（以下简称该公司）拟聘本所为其执行20XX 年度财务报表审计业务， 按照《中国注册会计师审计准则第1153—前任注册会计师与后任注册会计师的 沟通》的规定，经该公司同意，本所就如下问题与贵所及相关注册会计师沟通， 烦请贵所根据所了解的事实在收到本函后尽快对其作出充分的答复： 1.是否发现该公司管理层存在正直和诚信方面的问题； 2.贵所与该公司管理层在重大会计、审计等问题上存在的意见分歧； 3.贵所向该公司治理层通报的管理层舞

索引号：WP11130 沟 通 函 A 会计师事务所： 本所接受S 公司委托，对其20××年度财务报表进行审计。按照《中国注册 会计师审计准则第1331 号——首次审计业务涉及的期初余额》的要求，本所 应针对20××年度财务报表的期初余额获取充分、适当的审计证据。因此，本所 需要查阅贵所就S 公司20××年度财务报表审计的相关工作底稿。S 公司已经同 意本所查阅相关工作底稿，并授权贵所将相关工作底稿提供给本所，以供本所 查阅。 感谢贵所对本所工作的支持！ 如有任何问题，请及时与本所联系

电子发票重复报销控制登记表 序号 发票号码 开票日期 发票类型 对方单位 金额 税率 1 1100111130 2 1110023000 3 0000210000 4 1100111130 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

流程 内控缺陷说明 涉及范围 主责部门 整改措施 完成时间 责任人 审核人 10.29 11.13 # 1 投资 20071130 郭畅瑜 李建章 未完成 未完成 # 2 集团总部 20071130 王杨 李建章 进行中 进行中 # 3 集团总部 签署相关确认书 20071021 黎平 李建章 进行中 完成 # 4 20071026 黎平 李建章 进行中 完成 # 5 集团总部 20071130 张朋 李建章 未完成 未完成 # 6 集团法律组织体系有待健全 集团总部 20071130 张朋

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致：Entertainment Plus 天津猫眼微影科技有限公司 天津猫眼微影文化传媒有限公司（下称“公司”） 天津彩盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 天津彩创企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 天津彩溢企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 天津彩绚企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 天津光鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 配偶确认函 本人，崔彬（身份证号码：110108197410231113），系孙立雁（身份证号码 为231004197507041268）之合法配偶。

2019/1/11 第十七届发审委2018年第171次会议审核结果公告 http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201811/t20181113_346674.htm 1/2 第十七届发审委2018年第171次会议审核结果公告 中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2018年第171次发审委会议于2018年11 月13日召开，现将会议审核情况公告如下： 一、审核结果 （一）明阳智慧能源集团股份公司（首发）获通过

2019/1/11 第十七届发审委2018年第172次会议审核结果公告 http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201811/t20181113_346676.htm 1/2 第十七届发审委2018年第172次会议审核结果公告 中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2018年第172次发审委会议于2018年11月13日召 开，现将会议审核情况公告如下： 一、审核结果 华致酒行连锁管理股份有限公司（首发）获通过。