成品科工作细则 1.参与产品的研究开发及试制。 2.对产品规格，提出改善意见或建议。 3.成品库存的抽验、及鉴定报废品。 4.制定成品检验标准，确实执行成品检验。 5.成品质量异常的妥善处理。 6.检验仪器、量规的管理与校正。 7.客户抱怨案件及销货退回的分析、检查与改善措施。 8.督导并协助协作厂商改善质量，建立质量管理制度。 9.执行质量管理日常检查工作。 10.资料回馈有关单位。 11.办理上级所交办事项。

内审检查表 Q/JY-办-42 受审部门 生产部（车间） 负责人 审核日期 2017 年3 月 日 审核要素 检查项目和方法 检 查 记 录 判定 Q；7.13， E：7.1 基础设施 满足服务和客户以及环境/职安的要 求必要的设施是否满足已经提供且充 足？ 有否设施台帐、《设备操作规程》设 施维修保养计划和实施记录; 有否日常巡查记录 查设备、消防和安全生产,环保安全 设施完好. 制定了基础设施管理的文件 查设备的台帐, 查关键设备操作维护保养的作业指导书 提供了设备的鉴定认

问：工伤职工做劳动能力鉴定，公司要准备哪些材料？ 答： 各社会保险统筹地区对于申请劳动能力鉴定需提交的材料均自行规定，虽然基本相同， 但也会有些不同之处。参照《泉州市工伤职工劳动能力（伤残）鉴定办事指南》，工伤职 工做劳动能力鉴定，需要提交的材料有： 1）《工伤职工劳动能力鉴定表》一份（附 近期一寸彩照2 张）； 2）工伤职工身份证、工伤认定书、用人单位工商登记信息或营业执照复印件； 3）工伤职工全部原始病历资料（包括首诊病历、入院首页、治疗经过、出院小结以 及出院后的复诊病历等）、

《财产损失明细表》 填报单位： 金额单位： 企业申报情况 鉴定审 财产名称 规格型号 计量单位 数量 单价 金额 数量 注：1、本表为《财产损失计税扣除审批表》的附表，并同时填报 2、本表一式一份，由主管税务机关留存 审核单位审查情况 单价 金额

应交税金、其他应交款 审计目标: 1. 确定应交税金、已缴税金和其他未交款的记录是否完整； 2. 确定应交税金、其他应交款年末余额是否正确； 3. 确定应交税金、其他应交款在会计报表上的披露是否充分。 耗用时间 （小时） 审计程序 执行情况 执行 人 索引 号 预计 实际 1 获取或编制应交税金明细表和其他应交款明细表，复核加计数 是否准确，并与明细帐、总帐和报表的余额核对相符； 2 查阅被审计单位纳税鉴定或纳税通知及征、免、减税的批准文 件，了解被审计单位适用的税种、

企业技术研发中心项目管理制度 合资 电器有限公司 技术中心项目管理制度 编辑日期: 二零一零年十月 电器有限公司 质量第一—顾客至上—诚实守信—持续改进 电器有限公司 企业技术研发中心项目管理制度 一、研发项目管理 ( 一) 基本程序与目的 科研项目管理是指课题从项目申请 ?立项论证?组织实施?检查评估?验收鉴定? 成果申报?科技推广的全过程管理。 目的是使科研项目实行制度化和科学化管理，从而保证科研计划完成，为企业 出效 益，提高企业市场竞争力服务。 ( 二) 研发项目种

绩效考核常用公式 一、绩效考核得分 1 、绩效考核计算公式=KPI 绩效(50 )+360 ﹪ 度考核(30 )+ ﹪ 个人行为鉴定20 ﹪ 2 、绩效换算比例:KPI 绩效总计100 分占50 ;360 ﹪ 度考核总计200 分占百分的30 ; ﹪个人 行为鉴定总计占20 ﹪。 二、绩效奖金计算方式 1 、月度绩效奖金计算方法: 每月从个人该月基本工资中提取10% 为个人奖金基准金额, 按实

出纳业务处理程序 □ 收款程序 出纳部门收入现金，须凭现金收入传票(包括视同现金收入传票的各项凭证)收款，其 程序为： 1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖“收 款日戳”及“分号”(收入传票之分号每日自第一号依序编列)并盖私章。 2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数 (号码牌应与传票加盖骑缝私章)后，将“号码牌”(签发信托单时以收入传票第二联代替号码 牌)交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。 3.将收款后的传票依

被调查人姓名： 被调查人部门： 评价要素 模块 编号 评价项目描述 1 2 3 4 保护 5 6 7 8 9 10 11 12 13 注销 14 账务处理 记录 15 16 是否编制摊销率并登记明细账、总账 分析 17 是否定期对明细账、总账进行核对 18 是否定期分析减值准备情况，进行差异分析 关键控 制点 无形资产 的取得与 验收 验收作 业 无形资产使用、管理部门是否依据外购通知单、 到货通知单、无形资产清单、合同及国家或行业 相关标准组织鉴定验收

所得税 审计目标: 1.确定所得税的记录是否完整； 2.确定所得税的计算是否正确； 3.确定所得税在会计报表上的披露是否恰当。 耗用时间 （小时） 审计程序 执行情况 执行 人 索引 号 预计 实际 1.核实应交所得税的计算依据，取得纳税鉴定，核对 是否相符; 2.确定应纳税所得额，核实本年应交所得税； 3.检查企业所得税的会计处理方法是否正确，应付税 款法或纳税影响会计法的采用在前后期是否保持一 致； 4.根据审计结果和税法规定，计算本年永久性差异和