（4）应收帐款帐龄分析表 编制单位： **企业 年 月 日 单位：元 （旬表） 帐龄 A 公司 B 公司 C 公司 合 计 金额 比重% 金额 比重% 金额 比重% 金额 比重% 折扣期内 过折扣期 但未到期 过期１－ ３０天 过期３１ －６０天 过期６１ －９０天 过期９１ －１８０ 天 过期１８ １天。 以上合计 （5）应收帐款票据日报表 日期 客户代码 客户名称 应收帐款 应收票据 合计 本月 累计 ％ 本月 累计 ％ 本

日期： 序号 缺陷等级 缺陷描述 延迟原因 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 表05.内控缺陷整改延期情况 2008年5月 预计/已过期重大缺陷情况 预计关闭时间 补偿性控制措施 备注 况

日期： 序号 缺陷等级 缺陷描述 延迟原因 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 表05.内控缺陷整改延期情况 2008年5月 预计/已过期重大缺陷情况 预计关闭时间 补偿性控制措施 备注 况

记录保留表 1. 公司级记录 2. 人力资源部、行政部 3. 财务部 第 1 页 共 3 页 记录 负责人 保留期 过期的公司级文件 相关管理者 3 年 风险管理记录 信息安全部 5 年 会议纪要 相关管理者 3 年 Action Items and Action Plan 行动计划 行动负责人 3 年 状态报告 相关管理者 5 年 过期培训材料 人力行政部 3 年 培训记录 人力行政部 3 年 合同，协议 各负责部门 过期后再保存5 年 记录 负责人 保留期 员工信息 人力资源部、行政部 离

1 产品研发中心工作流程 产品设计流程，如下所示，至少进入产品功能开发前15 天完成相关的功能梳 理，需要在进入开发前10 天完成原型设计，进入开发前5 天完成交互设计。 产品完成功能梳理，原型设计和交互设计之后都会进行公示，接受大家意见反 馈，各位的反馈需要在24 小时内完成，过期的反馈会记录，但是只会反应在下期的 功能完善中。针对反馈的修改也需要在24 小时内完成。 2 开发流程如下： 需要在进入开发迭代7 天前，初步确定下个迭代的工作范围和内容，工作范围来 源于产品设计，运营需求

员 过期人数： 8 姓名 岗位 联系电话 周罝希 原料处理 156****6011 韩那曲 原料处理 151****3195 赵叶美 原料处理 157****5353 李石 食品生产员 139****3804 金元美 食品生产员 138****1607 吴庆丘 食品生产员 137****3515 马刚繁 包装 157****0333 黄丽 包装 155****3730 员工健康证过期提醒管理 备注： 健康证过期 健康证号 体检日期 有效期 xxxxxxxx 7/8/2020

¥8,900.00 首付款总计 ¥4,700.00 1 12345651211 3600 6/3/2021 28 7/1/2021 已过期 1200 2400 66.67% 20XX/7/3 2400 2 12345651211 4500 6/4/2021 28 7/2/2021 已过期 1000 3500 77.78% 20XX/7/4 3500 3 12345651211 3600 6/12/2021 28 7/10/2021 已过期 600 3000 83.33% 20XX/7/5 300

第 1 页 共 4 页 厨师用工合同书 甲方（用人单位）名称： 法定代表人或负责人： 乙方（劳动者）姓名： 第一条：根据《中华人民共和国劳动合同法》的规定，甲、乙双方本着平 等、自愿、协商一致、公平、诚信原则签订本合同，建立劳动关系并承诺共同 遵守。 第二条：劳动合同期限从 年 月 日起至 年 月 日止。 第三条：乙方同意根据甲方工作需要，担任以下工作： 1、每天负责食堂加工食品、蔬菜及原辅料的数量与质量的收、验货，发现 腐烂、霉变、过期等不安全的问

岗位名称 太 平 间 管 理 员 岗位代码 117021500 岗位序列 生 产 岗位层级 十五 直接上级 总务科长 工作目的 在总务科科长的领导下，负责尸体的接收、保管、移交工作，确保移交的准 确、及时、完整。 工作描述 职责 任务 职责：准确、及时、完整接收与转移交尸体 工作任 务 1. 认真、准确接收、移交尸体，严格核对死亡卡，防止差错 2. 经常检查存放尸体的低温效能，发现问题立即报告 3. 遇有过期未接走的尸体，应报告上级，如有无主尸体，报请医务

食品采购进货检验记录 序号 进货日期 食品名称 规格型号 供货商 数量 单价 金额 生产批次 检验记录 1 10 10 100 正常 正常 2 10 10 100 过期 损坏 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 合计 20 200 是否 过期 外观 是否完好 采购签字： 检验人签字 收货人 备注 正常 不合格 送检情况 （如有） 签字：