日期 竞品数据跟踪表 访客 浏览量 访问深度 支付子订单数 支付金额 自己店铺 6076 7018 1.16 418 13794 390 1 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XX店铺单品 XX店铺单品 XX店铺单品 XX店铺单品 XX店铺单品 XX店铺单品 XX店铺单品 XX店铺单品 XX店铺单品 XX店铺单品 PS：标红属于公式自动计算，请勿覆盖数据。 表 免费流量 产品单价 支付转化率 淘宝搜索 天猫搜索

项目名称，《质量问题跟踪表》 质量问题跟踪表 项目名称 质量保证员 编号 问题描述 解决措施 实际解决情况  机构名称，2002 Page 1 of 1

文档信息 起草人： 审核人： 批准人： 生效日期： 发布范围： 版本记录 版本号 版本日期 修改 文档编号：ITSM-04-GP-02 文档名称： ISO20000内审缺失和纠正处理措施跟踪表 修改章节 修改记录 计划安排信息记录 内审报告记录

文件编码 项目编号 项目名称 项目经理 项目风险/问题跟踪表 风险跟踪表 序号 风险类别 风险严重程度 风险描述 风险应对措施 责任人 记录日期 注： 重大问题跟踪表 序号 问题分类 提出日期 问题描述 责任人 计划解决日期 当前状态 注： 1、项目风险要注意“跟踪频次要求”，如一周一次、两周至少一次等，注意不要间隔太长 2、“风险应对措施”填写风险的缓解措施和应对措施，缓解措施是指风险尚未发生时采取的规避或缓解行动；对应措施是指风险发生后采取的应对行动 3、“风险类别”、“

文件编码 项目编号 项目名称 项目经理 评审发现问题跟踪表 评审类型 评审时间 问题概述 问题类别 提出人 要求解决时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 注： 问题编 号 1、每次评审结束后，将评审发现的问题详细记录到本表中，并定期进行跟踪。 2、“评审类型”主要有方案评审、计划评审、需求评审、系统设计评审、测试用例评审、代码评审、功能评 3、“问题类别”主要分新需求、缺陷、建议和其它，可以从下拉菜单中选择，评审

项目名称： 项目编号： 项目负责人： 检查大项 检查子项 本次检查小计： 合格项数量： 一般符合项数量： 不符合项数量： 不适用项数量： 发版评审Checklist 1.有无测试总结报告（附总体评估报告（对产品做整体的分析， 并得出结论，该版本的质量属于那个等级：分五个等级）） 2.大家对测试总结报告的结论是否认同，目前是否还存在已知的 你认为必须修改的严重缺陷 3.所有缺陷（包括缺陷跟踪表）是否都已处理，只剩遗留或者关 闭状态缺陷，遗留缺陷是否经过讨论 4.此版本是否达到原定

品质保证抽查问题跟踪表 项目编号 项目名称 检查时期 检查人 问题描述 解决对策 备注：我们的抽查类似于ISO9001到公司来做的检查，因此我们学习他们的工作方式，对发现的问题进行跟踪！今后发现的问题要求在短期内改进、关闭。 责任人 跟踪日期 解决情况 当前状态 跟踪人 备注

VIP 管理制度 1、相关文案名称 VIP 申请函 VIP 申请资料文件及会员权益说明文件 VIP 卡及卡套 VIP 编号凭证卡，适用于中国区域56 饰店铺及专柜 VIP 卡跟踪表 终端VIP 资料及服务建档汇总 VIP 管理电子系 统 连接公司ERP，对于VIP 管理统计软件 作废章 对于任何形式的VIP 优惠券，代金券等使用后签章 会员细则POP 陈列于店铺收银台的VIP 使用规则 2、相关文案及使用细则说明 VIP 申请函 功能：用于宣传品牌文化，介绍相关会员权益 使用流程：

采购管理工具——采购价格、谈判与合同管理 采购合同履行跟踪表 制表人： 部门： 填表日期： 合同编号 规格 采购数量 合同额 供货商名称 交货方式 交货日期 交货地点 付款要求 履行责任人 说明：本表格主要用于采购合同的执行管理。具体包括合同的基本内容及执行要求、合同的实际执行情况等，可以帮助采购管理者通过合同 施监控，随时发现问题并予以解决，