精细化管理全案系列 成本费用控制精细化管理全案 1 目 录 第1 章 企业成本费用的构成...........................................................................................................4 1．1 人力资源成本.............................................................................

文本 名称 ××公司 ～ 年人力资源战略规划书 受控状态 编 号 一、目录（略） 二、呈送文（略） 三、报告正文 （一）企业人力资源现状、环境分析（略） （二）企业未来6 年人力资源发展状况目标 指标 第一阶段目标 （ ～ 年） 第二阶段目标 （ ～ 年） 指标类别 指标名称 单位 人力资源成 本指标 薪酬福利总额 万元 培训招聘支出总额 万元 人力资源成本总额 万元 人力资源成本/销售收入 % 人力资源效 率指标 人均销售收

人力资源成熟度模型 人力资源成熟度模型定义 人力资源能力成熟度模型是美国卡耐基·梅隆的软件工程研究所（SEI）开发的一个管 理架构，旨在帮助各类组织发展人力资源的成熟度，并突出与人力资源相关的核心问题。 该理论架构来源于人力资源、知识管理、组织发展等诸多方面的管理实践，能够指导组织 改善人力资源管理流程，帮助组织提高人力资源成熟度，建立持续的人力资源发展规划， 设立优先方案，并对人力资源发展及业务流程管理进行有效整和，营造优秀的组织文化氛 围。 人力资源成熟度模型的来源 人力资源成熟度模型由美国

部门 岗位数量 在编人数 富余或缺编人数 计划招聘人数 市场部 招商部 营运部 采购部 行政部 人事部 财务部 信息部 售后部 合计 市场部 招商部 营运部 ¥0.00 ¥1,000.00 ¥2,000.00 ¥3,000.00 ¥4,000.00 ¥5,000.00 ¥6,000.00 人力资源 人力资源成本分析 人力资源成本预算（万元） 人力资源成本实际（万元） 差额（万元） ¥5,000.00 ¥5,650.00 ¥650.00 ¥1,2

部门 岗位数量 在编人数 富余或缺编人数 计划招聘人数 市场部 招商部 营运部 采购部 行政部 人事部 财务部 信息部 售后部 合计 市场部 招商部 营运部 ¥0.00 ¥1,000.00 ¥2,000.00 ¥3,000.00 ¥4,000.00 ¥5,000.00 ¥6,000.00 人力资源 人力资源成本分析 人力资源成本预算（万元） 人力资源成本实际（万元） 差额（万元） ¥5,000.00 ¥5,650.00 ¥650.00 ¥1,2

人力资源 被考核人姓名： 考核人姓名： 序号 权重 1 人力资源工作计划按时完成率 15% 2 人力资源成本预算控制率 15% 3 人力资源规划方案提交及时率 15% 4 招聘计划完成率 10% 5 培训计划完成率 10% 6 绩效考核计划按时完成率 10% 7 薪酬调查方案提交及时率 10% 8 员工任职资格达标率 5% 9 核心员工流失率 5% 10 员工管理 5% 本次考核总得 被考核人 签字： 日期： 签字

公司人力资源部年度预算方案 方案 名称 公司人力资源部年度费用预算方案 受控状态 编 号 一、总则 1．目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合 理控制，特制定本方案。 2．原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营 目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。 3．职责范围 （1）公司人力资源部负责年度费用预算的编制。 （2）各相关职能部门给予相应配合。 （3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。