购货合同、请购单内控测试表 序 号 购货合 同或请 购编 号 供货 单位 名称 购货合同、请购单内容 购货发票 入库单 会计凭证 备注 日 期 品 名 规格 数 量单价 金额 核对 日 期 编号 核对 日期 编号 核对 日 期 编 号 核对 1 2 ３４5 6 7 8 9 1 0 11 1 2003-01- 24107 华业 公司 03、 1、 23 配料 机 SK320 6 1 10 万 10 万 √ √ 03.3 .6 00527

符合性测试审计程序──采购与付款循环 审计目标： １.确定被审计单位采购与付款循环的内部控制制度是否健全； ２ . 确定被审计单位采购与付款循环的内部控制制度是否得到一贯、有效的执行。 审 计 程 序 执行情况 索引号 执行人 1．取得或编制采购与付款业务流程图。 2．抽取购货合同（或其他凭证），对购货合同及请购单的下列内容 进行核对： （１） 货物名称、规格、型号、请购量； （２） 授权批准、批准采购量、采购限价； （３） 单价、合计金额等。 3．审核与所抽取购货合同有关的

采购付款管理制度 第一部分 总 则 第一条 为了引导企业加强对采购付款业务的内部控制，规范采购与付款行 为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，结合公司的实际情况并根据国家有 关法律法规，制定本规范。 第二条 本规范所称采购付款，主要是指企业外购商品并支付价款的行为。 企业外购劳务并支付价款的控制，可以参照本规范的规定执行。 第二部分 采购审核与批准 第三条 采购计划范围内金额在×万元以内的采购项目合同，由财务部审核 后交采购部签订购货合同即可。 采购计划范

目 录 Contents 前言 第一章 合同基础知识 1.1 合同的概念 1.2 合同的分类 1.3 合同的结构 第二章 商务英语合同的语言特征 2.1 商务英语合同的用词特点 2.2 商务英语合同中的短语特点 2.3 商务英语合同的句子特点 第三章 商务英语合同的常用词汇与句型 3.1 合同的常用词汇 3.2 合同专用词汇 3.3 合同的常用句型 第四章 商务英语合同实例 4.1 销售合同 4.2 售货确认书 4.3 购货合同 4.4 购货确认书 4.5 认购协议

采购专员 岗位职责 1、负责完成采购目标和计划； 2、协助经理做好采购流程的控制,并提出优化建议； 3、分析供应商市场信息，及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道； 4、负责采购合同的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制； 5、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进； 6、处理退换货及一般赔偿事宜； 7、协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题 ； 9、整理和登记采购合同及各类文件，记录到货时间； 10、保管采购记录、购货合同、供应商信息； 11、每月编制采购总表，根据各部门的