采 购 申 请 单 项 目 品 名 数量 单位价格 总 金 额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总 金 额 RMB: 供 应 商 名 称 及 联 系 电 话 报 价 1 2 3 4 到 货 时 间 及 付 款 条 件 备注 行政部部长/主管部门部长 财务部 院长/副院长

有限公司 资产需求申请表 物品名称 申请单位 型号 数量 规格 分公司意见 财务部意见 总经理意见 预计单价 （元） 预计金额 （元） 申请单位 意 见及理由 有限公司 固定资产控购审批表 物品名称 申购单位 型号 单价 金额 供货商 规格 数量 (A) 型号 单价 金额 供货商 规格 数量 (B) 型号 单价 金额 供货商 规格 数量 (C) 分公司意见 财务部意见 总经理意见 申购单位 意见及理由 备注:一式二份,财务部、申购单位各

设备购置申请表 请购单位： 申请单编号： 日期： 年 月 日 设备 规范说明 单 位 请购数量 核定数量 估计价值 编号 名称 请购记录 附记 预算编号 1、 交货日期： 年 月 日 2、 交货地点 3、 工程部 经理 生产部 经理 采购部

采购管理月报表 年 月 日期 预 定 实 际 请购单位 品 名 数量 单价 订购 日期 采购处 （预定） 传 票 编 号 采 购 处 （决 定） 数量 单价 金额 交期 检验 结果 付款 摘要

采购管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对 优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本 制度。 一、请购及其规定 1．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图片或详细参数资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购

采购与付款循环调查问卷(一) 受访人：YY 调查问题 回 答 注 释 缺 点 年 份 不 适 用 是 否 主 要 次 要 A．采购业务 （一）请购商品和劳务 1¢ 是否已建立请购的一般和特殊授权程序？ 2¢ 是否对所有请购的商品和劳务编制请购单？ （二）编制请购单 3¢ 每一张订购单是否都要求有一张已批准的请购单？ 4¢ 是否使用有预先编号的订购单并加以控制？ （三）验收货物 5¢ 送交验收部门的订购单副联是否已涂掉采购数量？ 6¢ 验收时是否盘点和检查商品并与有关订购单核对？ 7

资产需求申请表 物品名称 申请单位 型号 数量 规格 分公司意见 财务部意见 总经理意见 XXX有限公司 预计单价 （元） 预计金额 （元） 申请单位 意 见及理由 固定资产控购审批表 物品名称 申购单位 型号 单价 金额 供货商 规格 数量 (A) 型号 单价 金额 供货商 规格 数量 (B) 型号 单价 金额 供货商 规格 数量 (C) 分公司意见 财务部意见 总经理意见 XXX有限公司 申购单位 意见及理由 备注:一式二份,

申购日期： 采购单编号： 申购部门：工程部 项目名称： 序号 材料设备名称 单位 数量 用途 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计： 该单价包括：材料费□ 运输费□ 装车费□ 包装费□ 采保费□ 安装费□ 加工费□ 税金□ 其他□ 00 申购理由：（包括材料使用部位等内容） 推荐品牌：（承受表附相关资料） 设备材料部经办人： 项目定额预算部： 设备材料部负责人： 项目副经理： 项目经理： 采购部负责人： 此采购单一式二联，①定额预算部（原件）②采购

首页 1 第九章 购货与付款循环审计 • 第一节 购货与付款循环的业务活动 • 第二节 购货与付款的符合测试 • 第三节 购货与付款循环的实质性测试 首页 2 • 第一节 购货与付款循环的业务活动 • 一、购货与付款业务涉及的主要活动 • 购货与付款业务环节要经过的以下程序： 1、清购商品和劳务 企业采购货物、应首先提出请购申请，即 填写清购单 2、采购——编制订购单 3、验收 企业收到采购物资后，需进行严格验收、

采购材料交货记录表 编号： 采购单号 用 途 产品名称 制造数量 制造单号 采购日期 交货日期 预定 以前 交 货 记 录 材料名称规格 材料编号 采购量 供应商 单价 金额 点收日期 点收量 备注 经理 会计 帐务 审核 记录