制作：财税攻略 审计项目： 审计期间： 审计访谈记录 项目名称： 被访谈人： 访谈时间： 访谈地点： 访 谈 人： 【背景情况说明】 姓 名 职 务 分管部门 籍 贯 院 校 专 业 从业经历 万科司龄 公司司龄 细节描述 1，穿着1 2，习惯2 3，环境3 4，其他 注： 1，穿着：着装是否整齐，是否打领带，是否工装等等； 2，习惯：手机款式、新旧程度，香烟

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 索引号：XXXXX 内部控制访谈记录 被审计单位名称： XXX 公司 会计期间： 201X 年度（截止201X 年12 月31 日） 访谈日期： 参与访谈人员： 业务循环及控制编号： 一、访谈内容 记录审计人员访谈的具体事项，以及被访谈人员的答复 二、被访谈人员对内部控制的意见 记录被访谈人员对内部控制的意见，或被访谈人员提供的有关内部控制缺陷。如果审计人员认 为

被审计单位： 应付账款 财务报表截止日： 2014-12-31 XXX 日期： AAA 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP62210 2 应付账款审计说明 WP62215 3 WP62220 4 WP62230 5 6 7 8 审计说明 WP62240 9 WP62241 10 WP62250 11 未处理的供应商发票测试表 WP62260 12 WP62270 13 WP62271 14 WP62272 15 WP62273 16 WP62280 17 WP62281 18 供应商访谈记录

审计项目： 审计期间： 审计访谈记录 项目名称： 被访谈人： 访谈时间： 访谈地点： 访 谈 人： 【背景情况说明】 姓 名 职 务 分管部门 籍 贯 院 校 专 业 从业经历 万科司龄 公司司龄 1，穿着 1 细节描述 2，习惯 2 3，环境 3 4，其他 注： 1，穿着：着装是否整齐，是否打领带，是否工装等等； 2，习惯：手机款式、新旧程度，香烟品牌，打火机品牌等等； 3，环境：办公位是否整齐，文件摆放是否有序，有条不紊等等。 【访谈内容记录】 问题 1

大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 2013 版 大华会计师事务所（特殊普通合伙） IPO 在审企业访谈记录 被审计单位： 项目： 访谈记录 索引号： 财务报表截止日/期间： 客户名称： 时间： 地点 被访谈人： 职务 记录人： 职务 在场其他人员： 访谈记录： 记录人签字： 访谈人签字 其他陪同人员签字： 访谈结果总体评价： 事务所访谈人员签字： 自查小组组长

大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 2013 版 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） IPO 在审企业销售客户访谈记录 被审计单位： 项目： 销售客户访谈记录 索引号： 财务报表截止日/期间： 客户名称： 时间： 地点 被访谈人： 职务 记录人： 职务 在场其他人员： 1、请简要介绍一下贵公司的业务基本情况、行业状况等 2、介绍实际贵公司向被审计单位采购流程 3、与

大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 2013 版 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） IPO 在审企业供应商访谈记录 被审计单位： 项目： 供应商访谈记录 索引号： 财务报表截止日/期间： 客户名称： 时间： 地点 被访谈人： 职务 记录人： 职务 在场其他人员： 1、问：请简要介绍一下贵公司的主要产品、业务基本情况、行业状况等 2、介绍实际贵公司向被审计单位销售流程

索引号： XX 供应商访谈记录 访谈时间 访谈地点 访谈对象 A 公司XX 供应商 被访谈人姓名及职务 访谈人 访谈内容： 1．关于股权结构和公司规模 序号 问 题 回答内容 备注 1 公司成立时间 2 公司母公司及最终控制人 3 公司股东及持股比例 4 公司注册资本 5 资产资产总额 6 …… 2．关于董事、监事、高管情况 序号 问 题 回答内容 备注 1 贵公司董事、监事、高管人员是谁? 2 上述人员何时担任现职 3 上述人员的职责是

调研报告&访谈记录 1 会议基本情况 会议时间 会议地点 会议主题 与会人员 2 已确认问题 与XX 市民政局进行需求调研，调研内容整理如下： 1、城市退伍军人安置：回到原籍城市给安排工作。 2、农村退伍军人安置：农村回老家给块田 3、现已安置的退伍军人有4000 多个，每年有3000 多个退伍军人 4、安置分为货币安置和工作安置，每年安排工作400 多个，剩下的给钱 5、涉及退伍军人的信息10 项左右：姓名、性别、年龄、身份证号、父母、政治 面貌、授奖情况等 6

辞退员工审批表 □ 辞 退 姓名 工号 部门 职务 到职日 合同到 期日 服务 年限 提请停 职日 辞 退 原 因 部门 意见 人事部 门意见 副总经 理意见 总经理 核决 面谈记录： 面谈人： 注：1、各部门在接到人事正式辞退通知后，应协助办理好各种移交手续，被辞 退人才可离岗，否则薪资不予结算； 2、生效日为上班的最后一天，结算薪资以生效日为结算日。 保存年限：长