隆宇电子有限公司 流水号 客户代号： 订单号码： 客户品名： 订单数量： 隆宇品名： LOTNO: 工序 作业代号 接受数量 良品数量 不良数量 磁芯刮胶 绕线 焊锡排版 焊锡 包胶布 折脚 组装 点固定胶 封胶排版 封胶 清洁排版 清洁 印字 外观检查 编带 编带检查 包装 保存期限：一年 生产流

订单评审表 为确保订单的正常管制，保障交期和品质，特在订单生产前作此评估流程； 各参与单位须确实履行评审之职责。 日期： 客户代码 订单编号 序号 客户料号 隆宇料号 订单数量 需求交期 评审结果记录表 评审方式 □会议评审 □会签评审 □授权评审 签名 签名 签名 品质标准 （品管部） 签名 签名 评审结果 （业务） 签名 最终确认结果 （业务） 签名 核准： 审核： 制订： 版本：A 表单编

合同/订单台帐 合同编号 客户名称 产品名称 订单数量 有无变更情况 计划完成日期 实际完成日期 登录日期 经办人 备注 Jch-QR7.2-05 Jch-QR7.2-05

销售与收款管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司销售与收款的内部控制,规范销售与收款行为,防范销售与收款过程中的 差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范—销售与收款（试行）》等法 律法规，结合公司的具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称销售与收款，主要是指公司在销售过程中接受客户订单、审核客户信用、签 订销售合同、发运商品、开具发票并收取相关款项等一系列行为。公司提供劳务与收款，参照本制 度。 第二章 岗位分工及授权批准 第三条 公司销

顾客移交表 户名称 等 级 卡片编 号 组织 采购产品代 号 经办 人 电 话 客户类别 交货地点 付款地 点 未收款合 计 金 额 未交 订单 顾客付 款态度 其他移 交事项 新 旧 监交人 接交人 移交人

推 销 业 务 日 报 表 出发 时 分回公司 时 分 年 月 日 时刻 地区 客户 面谈者 要件 交涉经过 实绩 库存 备注 接受订单 收款 公 司 时间 项 目 处理要点 主管意见 内 业 务 同业动向 情报 连络事项 明日预定

业务情况日报 年 月 日 考 勤 零售 外务 仓库 计 销 售 零 件 外 卖 购实礼券 赊销金额 合 计 记事 出差 进 货 工厂 本店 合计 缺勤 销 售 品 客人来店状况 休假 接 单 订购客户 品 名 金 额 负责人 按 月 付 款 地区 加入者 商品种类别 人 口 数 负 责 人 出 货 客 户 品 名 来 访 店 名 姓名 事件 负责人 收 款 收款客户 结果 负责人 发 报 发订单客户 事件 受 信 接受订

销售团队 管理 （工具） 营销实战工具 销售业务管理 订货合同 （订单形式） 销售业务 控制 （工具） 营销实战工具——销售业务管理——销售业务控制 订货合同 说明：订货合同也称供应合同，是商品分配的调拨计划的落实结果，是供需 双方通过订货谈判所达成的书面协议，双方凭借订货合同互相约束，供方按合同 向需方按时间、品种、数量、包装、质量、运输方式等要求供应所需商品；需方 凭借合同向供方提取货物、验收和结算货款。本合同模板参照诸多标杆企业的订 货合同版本，进行了内容

附表２ 直接购货订单 请详阅说明： １．请用钢笔或原子笔以正楷填写。 ２．填写此购货单时请用直销商价目表为据。 ３．本公司的送货服务，公限本公司的下销商。 ４．如有缺货，由公司发出现金代用券。 Ａ．第１联寄交公司 Ｂ．第２

第八节 货品管理 成品缴库单（一） 缴库单位 日期： 年 月 日 编号 订单号码 产品名称 规 格 单 位 数 量 缴库