文件编号 OB-KN-003 文件版本 A/0 稽核管理制度 生效日期 2010/12/04 页 码 共 4 页 注： 1、此份为试运行文件，该流程/制度负责人为精细化管理领导小组组长，主要职责是修 改、维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉精细化管理领导小组指导； 3、精细化管理前文件若同本文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 会 签

—— 弘筹企業諮詢 —— 科创板与IPO 体制走向 主讲人：周代春 2019 年3 月. 北京 演讲人简介 周代春先生 • 北京弘筹企业咨询有限公司执行合伙人 • 中关村百人会天使投资联盟共同发起人、副理事长 • 深圳证券交易所董秘培训班讲师 • 中国行为法学会金融法律行为研究会理事 教育背景 • 西安交通大学工学学士 • 中国政法大学法学硕士 • 中欧国际工商学院EMBA 工作经历 • 北京市君泽君律师事务所律师、高级合伙人 • 西北证券有限责任公司清算组组长（法人代表） • 首届全国证

1 研发部项目奖金分配制度 为调动研发部人员的工作积极性及主动性，提高研发效率，并使大家有成本 意识及降低成本的观念，本着利益共享，风险共担的原则，并结合公司实际情况， 特制定以下方案。 一、研发部将设立项目奖，项目组组员由项目组组长考核，项目组组长由公 司领导考核后予以兑现。 二、项目立项 研发部项目的立项需填写《项目立项申请表》提交至公司领导审批。 三、项目奖金数额的确定 1、项目奖金 公司针对每一个研发成功的项目设立专项奖金， 奖金数额按项目的技术复杂 程度(技术含量)及项目

大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 2013 版 大华会计师事务所（特殊普通合伙） IPO 在审企业访谈记录 被审计单位： 项目： 访谈记录 索引号： 财务报表截止日/期间： 客户名称： 时间： 地点 被访谈人： 职务 记录人： 职务 在场其他人员： 访谈记录： 记录人签字： 访谈人签字 其他陪同人员签字： 访谈结果总体评价： 事务所访谈人员签字： 自查小组组长

目录 被审计单位： 索引号： B3 项目： 审计截止日： 编制人： 复核人： 日期： 日期： 序号 底稿目录 索引号 底稿说明 1 B3-1 2 B3-2 3 B3-3 4 B3-4 IPO在审企业自查底稿复核核对表 XXX公司 IPO在审企业自查底稿复核核对表 自查小组组长复核 项目质量控制复核 质量控制合伙人复核 首席风险与技术合伙人复核 第 2 页，共 11 页 自查小组组长复核 被审计单位： 索引号： 项目： 自查小组组长复核 审计截止日： 序号 复核事项 1 是

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2013 版 索引号： A2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 档案基本信息与整理交接记录 基本信息 档案编号 客户名称 公司性质 IPO 在审企业 业务分类 报告文号 报告日期 报告签发人 自查小组组长 自查小组成员： 业务档案整理交接记录 项目 亲笔签名 交接日期 自查小组组长 电子文档接收人 是否有业务约定书 原件 归档人签字 复印件

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2013 版 大华会计师事务所（特殊普通合伙） IPO 在审企业 自查工作底稿 被审计单位名称: 自查小组组长： 编制日期：

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技术开发部岗位配置及定员人数说明表： 岗位名称 定员 主要工作内容及职责 备注 技术开发部经理 1 人 全面负责技术开发部管理工作 技术开发一组组长 1 人 负责技术开发一组管理工作 技术开发二组组长 1 人 负责技术开发二组管理工作 工艺工程师 2 人 负责技术资料、工艺绘图工作 工艺技术员 2 人 负责工艺技术资料管理、核价及项目进 度跟进工作 模具班班长 1 人 负责模具与工艺打样工作 模具技工 2 人 负责模具、夹具制作 工艺打样员 4 人 负责工艺打样、