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宜宾纸业股份有限公司董事会资料 1 宜宾纸业股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据《公司法》、 《证券法》等法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司内部控制指引》的内容要求以及本公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证战略目标的实现，而对公司战略制定 和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、管理层 及全体员工共同参与的

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第 1 页 共 3 页 春节放假安排细则 1、目的 为使员工根据自己实际情况合理安排春节假期，提早安排返乡订票时间，节前安 心工作。 2、适用范围 XX 纸业有限公司全体员工 3、职责 由人力资源部经理负责确定和提报春节放假值班工作安排，报至总经理批准后公 布。 4、内容 根据公司实际生产情况，结合上年放假日期，确定放假时间长短和具体放假、开 工时间。 4.1 放假时间： 4.1.1 工员、职员放假时间一般为年二十九至正月初八，共计10 天。 4.1.2 公司主管级（即部门一

XX 纸业有限公司财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益 中的作用，特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理 制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 （二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算 管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 （三）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促 进公司取得较好的