销售团队 管理 （工具） 人力资源管理实用工具 模块七：员工关系管理 员工任免（异动） 通知书 员工工 作调配 管理 版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司 人力资源管理实用工具——员工关系管理——员工工作调配管理 员工任免通知书 说明：员工任免通知书是HR 经常用到的管理员工表格之一，它是主要用于员工不同岗位的 调换凭证（包括新上任、调转、升职、降职、解聘等），有助于对企业员工的岗位变动进行规范 管理。 姓名 性别 出生年月 入司时间 原先职位及待遇 部门

组织领导和职责范围 第一条 技术建议与现代管理优秀成果评定小组成员由:厂长××、××、××、××等负责人和 其他有关人员组成。 第二条 技术建议是在总工程师领导下进行工作，由××归口统一管理，技术建议管理员 具体负责，基层单位设技术建议联络员。 第三条 技术建议管理员职责 1.汇编全厂技术改进措施计划，掌握并督促技措实施情况，收集资料，在适当的时候提 请评定小组进行评定，总结上报重大技术成果。 2.负责全厂技术建议资料处理，收集并推广厂内外新技术、新工艺、新

虚拟股权认购协议 甲方：********** 乙方：********** * *********（以下简称“甲方”或“公司”）为激励重要技术、管理员工，拟向部分 员工发行虚拟股权，让管理、技术团队一起分享公司经营成果。甲、乙双方经 协商，形成以下协议： 一、认购资格 1、乙方为甲方工作满一年的正式员工。 2、乙方经甲方考核，考核成绩达到年平均B 等以上。 3、乙方为工作认真、人品端正、认同企业文化的正式员工。 二、认购数量 甲方根据乙方的工作岗位、个人绩效、个人资质等因素综合评定，

房地产公司项目部资料员岗位职责 1、负责项目部各项资料包括合同档案、证件资料、设计图纸、设 计变更、往来信函、会议纪要、以及各类文件、文档、规范规定、 书籍等的收集、整理与保管。 2、负责对监理和施工单位在工程实施过程中有关工程资料的检查 监督并对其中重要资料及时收集整理。 3、按照公司档案管理员要求做好重要档案原件的及时移交并保留 副件存档。 4、严格档案入库制度，认真做好分类登记，对档案的分类应做到 科学合理,便于查找。 5、资料借阅归还应按

小型微利企业申请认定表 纳税人名称 纳税人识别号 所属行业 工业 其他 年初 年末 纳税人申请理由： 法定代表人： 财务负责人： （盖章） 主管税务机关审核意见 税收管理员： 2009年度相关指标 1、应纳税所得 额（万元） 2、资产总额 （万元） 3、从业人数 （人） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 我单位符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条规定的 型微利企业条件，所提供的数据是真实的、完整的，现申请认定为小型微 企业。

岗位责任目录 1、公司工程部经理岗位责任 2、公司经营部经理岗位责任 3、公司总工室总工岗位职责 4、公司预算员岗位职责 5、公司材料采购岗位职责 6、公司设备管理员岗位职责 7、项目部项目经理岗位责任 8、项目部技术负责人岗位职责 9、项目部施工员岗位职责 10、项目部质量检查员岗位职责 11、项目部资料员岗位职责 12、项目部安全员岗位职责 13、项目部仓管员岗位职责 14、项目现场电工岗位职责 15、项目部设备维护管理员岗位职责 16、工地保障值班人员岗位责任 17

车间物料管理制度 为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、 保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 一、物料领用、使用及借用 1、生产领用物料按照《物料计划需求表》上的内容进行领用，领料完毕要与仓库 管理员共同确认领料信息。各物料员收到物料时要在《领料记录单》登记清楚 物料的名称、规格、型号、数量、注明日期、领用人等内容与各线班长共同确 认以上物料信息并签收。 2、各线要严格按照本部门计划进行领料，对无计划领用，物料员、仓管员有权

1 4. 采购和应付款 2 职位 职责 不相容的职责 采购部职员 参与供应商的选择会议 评论供应商的表现、质量 考虑采购合同的条款 签订合同 决定供应商 计划员 编制年初计划 编制月初计划 审批计划 计划部部长 审批计划 编制计划 数据管理员 将采购的订购信息记录于系统中 修改供应商档案文件 执行采购业务 采购部部长 与客户签订采购合同 决定选择供应商 记录订购信息于系统中 修改供应商档案文件 货物检验员 检验货物质量

1 4. 采购和应付款 2 职位 职责 不相容的职责 采购部职员 参与供应商的选择会议 评论供应商的表现、质量 考虑采购合同的条款 签订合同 决定供应商 计划员 编制年初计划 编制月初计划 审批计划 计划部部长 审批计划 编制计划 数据管理员 将采购的订购信息记录于系统中 修改供应商档案文件 执行采购业务 采购部部长 与客户签订采购合同 决定选择供应商 记录订购信息于系统中 修改供应商档案文件 货物检验员 检验货物质量

增值税专用发票管理制度 为了加强对增值税专用发票的使用管理，确保发票使用管理的 合法性、真实性、安全性，根据《中华人民共和国发票管理办法》 和财政部《关于增值税专用发票使用规定》的规定，结合本公司实 际，制定本制度。 第一条：增值税专用发票的领购、保管 1、领购增值税专用发票时， 必须由发票管理员或公司指定人员向 税务机关办理发票领购。 2、增值税专用发票必须按规定存放到财务部保险柜。 3、需开具时必须将已开具好的增值税专用发票妥善保管， 未开 具的增值税专用发票需及时放到保险柜内。