各部门日常费用汇总表 公司名称 华云信息有限公司 费用类别 部 门 办公费 差旅费 交通费 宣传费 客服部 生产部 维修部 销售部 行政部 Total Result 求和项:金 额 ￥4,560.00 ￥5,210.00 ￥3,214.60 ￥5,150.10 ￥38,482.00 ￥8,300.90 ￥2,681.00 ￥7,557.50 ￥15,583.80 ￥9,218.50 ￥718.30 ￥29,925.80 ￥16,909.30 ￥13,1

工作日报单 生产部门 机 种 预定生 前 日 本日承前 本日 移交在制品 本日在制品 日 期 本日在制品 批 号 产台数 在制品 线在制品 本 日 累 计 本 日 累计 项目 机种 正常工时 加班工时 停工时间 工作 合计 工作时 备注 工 时 人数工时人数工时待料停电故障其它合计 工时 间比率 记 录 本 日 出 席 人 数 本日借 调人数 借 入 实有人数 离职新进人员 本 日 请

清场管理规程 一、目的： 规范生产车间各工序（岗位）的清场操作，防止药品交叉污染、药品混淆和差错 事故的发生。 二、范围： 生产车间各工序（岗位）的清场。 三、责任者： 生产部、质量保证部、生产车间。 四、正文 1.清场分类 1.1 彻底清场：换品种。 1.2 一般清场：清场超过有效期，新设备投入使用前，设备维修、检修后重新生 产前，停产后重新开工。同品种换批前。 标 题 清场管理规程 编 码 页 数 共 1 页 起草部门 生产部 颁发部门 质量保证部 起草人/日期

洁净室人员控制管理规程 一、 目的： 制定洁净室人员控制管理规程，确保洁净室洁净度不低于控制标准 二、范围： 适用于生产部洁净室各生产岗位 三、责任者： 生产部经理、岗位操作人员、QA、设备维修人员、外来参观人员 四、正文 1.洁净室仅限于该区域生产操作人员、生产部管理人员、QA 和经批准的人员进 入，人员进入前必须按《洁净区人员净化操作规程 》《洁净区洗手操作规程》进行更 衣及洗手消毒。 2.所有进入洁净室的一切工作人员，首先进行洁净技术基本知识的培训，使其懂 标 题 洁

（档案内容之四，此页为说明，不用打印） 岗位调离通知书 通过职业健康体检后，如果发现个别员工有职业禁忌症的，企业 要采取“岗位调离”处理措施。 请将企业下达的“岗位调离通知书”放入该员工的“个人健康监护档 案”中来。 如果通过职业健康体检后，没有职业禁忌症的员工，“档案”中就 不存在这项内容了。 XX 公司关于对XX 同志 岗位调离的通知 生产部： 鉴于XX 同志在X 月X 日的职业健康体检过程中发现对XX 存在职 业禁忌的问题，经公司研究决定：现将XX 同志由原工作岗

内审检查表 Q/JY-办-42 受审部门 生产部（车间） 负责人 审核日期 2017 年3 月 日 审核要素 检查项目和方法 检 查 记 录 判定 Q；7.13， E：7.1 基础设施 满足服务和客户以及环境/职安的要 求必要的设施是否满足已经提供且充 足？ 有否设施台帐、《设备操作规程》设 施维修保养计划和实施记录; 有否日常巡查记录 查设备、消防和安全生产,环保安全 设施完好. 制定了基础设施管理的文件 查设备的台帐, 查关键设备操作维护保养的作业指导书 提供了设备的鉴定认

人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及 环境变更管理制度 编号：AQ-BZH-017-A 1 目的 为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，使本厂对变更 有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响，制定本程序。 2 职责 2.1 行政部负责人员、机构变更的申请 2.2 生产部、技术部、维修部负责工艺、技术、设施、设备变更的申请 2.3 单位主要负责人负责工艺、技术、设施、设备变更的批准 2.4 单位主要负责人负责人员管理、变更的批准 2.5 安全办公室负责组织、

设备购置申请表 请购单位： 申请单编号： 日期： 年 月 日 设备 规范说明 单 位 请购数量 核定数量 估计价值 编号 名称 请购记录 附记 预算编号 1、 交货日期： 年 月 日 2、 交货地点 3、 工程部 经理 生产部 经理 采购部

供应商管理制度 1 目的 为了供应商管理严格按照原则和制度进行，及时对供应商进行考核和评价， 激励供应商提高供货质量，定期与供应商进行互访和维护，保持良好的供应关 系，保证本公司采购工作的顺利进行，特制定本制度。 2 范围 凡本公司有关供应商管理的各类事项，除另有规定外，均依照本制度进行 处理。 3 管理职责 本公司供应商管理工作由采购部负责，生产部、质量部和财务部等相关部 门应当予以配合。 4 供应商开发程序与原则 4.1 供应商开发需严格按照下列程序进行，以保证本公司寻

生产计划 流程 采购计划流程图 计划依据 物料采购 营运部 开始 采购部 核对库存 计划安排 物料需求 计划表 物料采购 流程 生成采购计划 采购计划表 审核 否 是 财务部 仓库 生产计划表 16 生产部 物料采购计划流程说明 目的 适用于公司所有的的原材料、辅料、设备、设备配件及生产易耗品等物料（不包含办公 用品采购）采购计划的编制、审核及下达；在采购计划的为指导作用，有效降低不必要 的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经