项目名称，《质量保证检查表》 质量保证检查表 提示： （1）本表适用于检查“工作过程”与“工作成果”是否符合既定的规范。 （2）请使用者根据实际情况制定本检查表。 质量保证检查表 项目名称 检查日期 质量保证员 检查项状态标记  合格  不合格 TBD 待完成 NA 不适用 1. AAA 过程域及工作成果检查表 主要检查项 状态 说明 2. BBB 过程域及工作成果检查表 主要检查项 状态 说明 3. CCC 过程域及工作成果检查表 主要检查项 状态 说明

日常巡回检查表 序 号 检查日期 检查项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 现场的操作人员具备相应操作 资格、消除了人的不安全状 态，消除了物的不安全状态 2 必须持有效证件上岗，特种作 业复审，操作人员经常接受教 育，电气设备符合相关规范 3 员工严格按照操作规程进行操 作 4 符合国家标准，现场保养良 好，时

内审检查表 Q/JY-办-42 受审部门 生产部（车间） 负责人 审核日期 2017 年3 月 日 审核要素 检查项目和方法 检 查 记 录 判定 Q；7.13， E：7.1 基础设施 满足服务和客户以及环境/职安的要 求必要的设施是否满足已经提供且充 足？ 有否设施台帐、《设备操作规程》设 施维修保养计划和实施记录; 有否日常巡查记录 查设备、消防和安全生产,环保安全 设施完好. 制定了基础设施管理的文件 查设备的台帐, 查关键设备操作维护保养的作业指导书 提供了设备的鉴定认

被审计单位： 有限公司 递延所得税资产 财务报表截止日期：12/31/2014 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP59110 2 递延所得税资产审计说明 WP59111 3 WP59120 4 WP59130 5 WP59140 6 WP59150 7 特殊事项检查表 WP59160 7 WP59190 1.基本信息 项 目： 编制人： 复核人： 2.目录 递延所得税资产程序表 递延所得税资产审定表 递延所得税资产明细表 递延所得税测算 检查情况表 披露表 注

每股收益检查表 被审计单位： 页次： 项目：每股收益检查表 编制人： 日期： 复核人： 日期： 一、计算过程： 序号 本年数 上年数 归属于公司普通股股东的净利润 非经常性损益 2 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3=1-2(P) 0 0 期初股份总数 4(So) 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（Ⅰ） 5(S1) 发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ） 6(Si) 增加股份（Ⅱ）下一月份起至报告期期末的月份数 7(Mi) 报告期因回购等减少股份数 8

债务重组事项检查记录 被审计单位： 索引号： WP93610-1 项目：债务重组检查记录 编制人： 0 财务报表截止日： 复核人： 0 债务重组事项描述 审计说明： 管理层批准债务重 组的文件 债务重组相关的协 议、合同、批文、法 院裁决文件 债务重组所涉及的资产 的产权过户手续是否齐 备 日期： 1900/1/0 日期： 1900/1/0 审计结论 索引号 债务重组日的确 定是否正确 会计处理是否 正确 债务重组信息披露检查表 被审计单位： 索引号： WP936

被审计单位： 无形资产 财务报表截止日期： 12/31/2014 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP57110 2 无形资产审计说明 WP57111 3 WP57120 4 WP57130 5 无形资产土地使用权检查表 WP57131 6 WP57140 7 WP57150 8 WP57150 9 WP57160 10 WP57170 11 WP57180 12 WP57190 1.基本信息 ××××有限公司 项 目： 编制人： 复核人： 2.目录 无形资产程序表

被审计单位： 商誉 财务报表截止日期：12/31/2014 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP57310 2 商誉审计说明 WP57311 3 WP57320 4 商誉审计说明 WP57321 5 WP57330 6 WP57340 7 WP57350 8 WP57360 9 WP57390 1.基本信息 ××××有限公司 项 目： 编制人： 复核人： 2.目录 商誉程序表 商誉审定表 商誉明细表 增加检查表 检查情况表 减值测试表 披露表 注：1.基本信息

参考资料： 被审计单位： 存货 财务报表截止日期：12/31/2014 日期：1/6/2014 日期：1/8/2014 序号 表格名称 索引号 1 2 存货审计说明 3 4 5 生产成本汇总 6 7 8 9 10 11 产量与主要原材料关系检查表 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.基本信息 ××××有限公司 审计准则问题解答第3号-存货监盘.pdf 项 目： 编制人： 复核人： 2.目录 存货程序表 WP54110 WP54115

被审计单位： 应收股利 财务报表截止日期： 12/31/2014 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP52410 2 应收股利审计说明 WP52415 3 WP52420 4 WP52430 5 WP52440 6 WP52450 7 WP52460 8 WP52470 1.基本信息 ××××有限公司 项 目： 编制人： 复核人： 2.目录 应收股利程序表 应收股利审定表 应收股利明细表 检查情况表 披露表 应收股利期后收款情况检查表 列示关联方 注：1.基本信