审计工作底稿 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 名称 索引号 自查工作报告 程序表 IPOZCL1 自查发现问题汇总表 IPOZCL1-1 总结会会议纪要 IPOZCL1-2 专业意见分歧解决表 IPOZCL1-3 管理层声明书 IPOZCL1-4 自查工作总结 IPOZCL1-5 自查工作复核核对表 IPOZCL1-6 自查工作完成情况核对表 IPOZCL1-7 IPOZCL1-8 审计工作底稿 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 业务完成阶段审计工作 被审计单位：

目录 被审计单位： 索引号： B3 项目： 审计截止日： 编制人： 复核人： 日期： 日期： 序号 底稿目录 索引号 底稿说明 1 B3-1 2 B3-2 3 B3-3 4 B3-4 IPO在审企业自查底稿复核核对表 XXX公司 IPO在审企业自查底稿复核核对表 自查小组组长复核 项目质量控制复核 质量控制合伙人复核 首席风险与技术合伙人复核 第 2 页，共 11 页 自查小组组长复核 被审计单位： 索引号： 项目： 自查小组组长复核 审计截止日： 序号 复核事项 1 是

被审计单位： 索引号： WP90540 页次： 编制人： 日期： 财务报表截止日： 复核人： 日期： 项目负责经理复核 复核事项 业务复核核对表-适用于项目经理 项目:业务复核 是/否/ 不适用 1.是否已复核风险评估阶段的工作底稿，风险评估结论是否恰当？ 2.是否已复核总体审计策略和具体审计计划，包括在审计过程中对总体审计策略 和具体审计计划作出的更新和修改？ 3.是否复核控制测试底稿编制的适当性，测试结论的合理性 4.是否已复核重要的财务报表项目工作底稿。 5.是否已复核特殊交

企业内部控制审计业务底稿复核核对表 —适用于项目经理 被审计单位： 索引号： WP90530 编制人： 日期： 截止日： 复核人： 日期： 项目负责经理复核 复核事项 内部控制审计计划及重大修改情况 相关风险评估和选择拟测试的内部控制的主要过程及结果 对识别的控制缺陷的评价 形成的审计结论和意见 其他重要事项 审计项目: 是/否/ 不适用 1．是否已复核已完成的总体审计策略和具体审计计划，以及导致对具体要 求审计计划作出重大修改的事项？ 2．是否已

造价咨询技术岗绩效考核细则 一、本办法的考核核心是“以项目考核”为主，“以个人考 核"为辅，考核周期为月度、季度、年度考评。 1、年度考评结果是公司确定本年度绩效薪酬比例发放、推 荐参加职称考评、合同续签、加薪、培训等以及确定该人员下 年度职务（工资）降、平或升的重要依据. 2、季度考评结果是公司核发季度所得薪酬比例发放的重要 依据。 3、项目考评结果是公司核发上月（1 日-31 日）薪酬比例发 放的重要依据. 二、项目考核评分由KPI 指标确定,详见附件1.