CK - CG/BD--11 供应商撤点书 NO： 供应商名称 供货物资 物资类别 撤消理由： 填写人/日期： 审核意见： 1 审核人/日期： 审批意见： 审批人/日期：

小型微利企业申请认定表 纳税人名称 纳税人识别号 所属行业 工业 其他 年初 年末 纳税人申请理由： 法定代表人： 财务负责人： （盖章） 主管税务机关审核意见 税收管理员： 2009年度相关指标 1、应纳税所得 额（万元） 2、资产总额 （万元） 3、从业人数 （人） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 我单位符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条规定的 型微利企业条件，所提供的数据是真实的、完整的，现申请认定为小型微 企业。

内蒙古华政道勤税务师事务所有限责任公司 内蒙古电道银光新能源有限公司 申请注销登记税收清算审核报告 内华政道勤税销字[2020]第01 号 内蒙古电道银光新能源有限公司： 我们接受委托，对贵公司2020 年08 月31 日申请注销登记相关纳税 事宜进行审核。及时提供企业有关年度相关税收纳税申报表及与该项审 核相关的证据资料，并保证其真实性、完整性是贵公司的责任。我们的 责任是对企业有关年度相关税的申报缴纳及注销前清算期间应纳税所有 重大事项的合法性、合规性和准确性发表审核意见。在审

发行人保证不影响和干扰审核的承诺函 上海证券交易所： [请输入公司名称]股份有限公司（以下简称“本公司”）承诺： 1、在本次发行申请期间，本公司不直接或者间接向上市委员提供资金、物 品等馈赠及其他利益，保证不以不正当手段影响上市委员对发行人的判断。 2、本公司保证不以任何手段干扰上市委员的审核工作。 3、在上市委员会上接受审核员的询问时，本公司保证陈述内容真实、客观 准确、简洁，不含与本次发行审核无关的内容。 4、若本公司违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。 特此承诺。 承诺人

项目经理复核声明书 被审计单位 索引号 WP90510 页次 编制人 日期 财务报表截止 日/期间 复核人 日期 本人已按照本所的复核政策对审计工作底稿进行了复核，本人所有的复核意见已经得 到解决，已经阅读董事会报告和其他含有已审计财务报表的文件中包含的其他信息； XXXX 公司财务报表已获得批准和签署。 本人认为审计工作底稿支持我们得出的结论和拟出具的审计报告。 签名：

被考核人自评： 分 签字： 考核人考评分： 分 签字： 总经理审核意见和批准： 签字： 采购主管岗位工作标准 岗位名称 采购主管 所属部门 采购部 上 级 总经理 下 级 班组长 任职资格 1．学历、专业知识 中专及以上学历，具备采购、仓库管理、物料认知及其他相关专业知识 2．工作经验 三年以上本行业生产现场管理经验 3．业务了解范围 熟悉本行业所有元器件，掌握生产工艺流

项目合伙人复核声明书 被审计单位 索引号 WP90500 页次 编制人 日期 财务报表截止 日/期间 复核人 日期 本人已按照本所的复核政策和程序与项目组进行了讨论，对审计工作底稿进行了复核， 所有复核意见均已得到解决。本人认为审计工作底稿支持我们得出的结论和拟出具的审计 报告。 本人已询问项目组所有成员，没有注意到任何影响本所独立性的事项。 签名：

质量控制复核人复核声明书 被审计单位 索引号 WP90520 页次 编制人 日期 财务报表截止 日/期间 复核人 日期 本人已按照本所的复核政策和程序与项目组进行了讨论，对审计工作底稿进行了复核， 所有复核意见均已得到解决。本人认为审计工作底稿支持我们得出的结论和拟出具的审计 报告。 签名：

独立复核意见表 送审部门 项目合伙人 项目总监 项目经理 项目性质 报告文号 报告意见类型 送审日期 复核完日期 序号 复核意见 反馈意见 是否修改 未修改原因 修改人 修改日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 独立复核人签字： 项目经理签字： 日期： 被审计单位 名称 项目质量控 制复核人 报告和底稿修改 完成日期

项目组内部具体复核意见表 客户名称 报告文号： 签字注师 项目性质 报告意见类型 复核日期 年 月 日 序号 复核意见 未修改原因 编制人 修改人 修改日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 复核人签字： 日期： 复核人： 会审字[20XX] 号 已修改（V） 注：（1）此具体复核意见表，适用于项目经理、项目总监，项目合伙人在复核中提出的具体复核意见；项目组