审计工作底稿 编制： 日期： 复核： 日期： 项目页次： 未审数 调整数 审定数 序号 项目 W/P 期初数 本期增加 本期减少 期末数 期初数 本期增加 本期减少 期末数 期初数 本期增加 本期减少 期末数 1 库存材料 A8-1 558,974.17 8,068,532.67 8,163,043.00 464,463.84 - 558,974.17 8,068,532.67 8,163,043.00

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页，共 2 页 了解、评价和测试企业层面内部控制—企业层面控制的缺陷汇总表 编制说明 一、 整体说明 本底稿用于汇总企业层面所发现的全部内部控制缺陷。 二、 具体编制说明 将NK-CA-4、NK-CB-2、NK-CC-2、NK-CD-5、NK-CE-4的内容汇总到本工作底稿中。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2013版 第 2 页，共 2 页 企业层面控制的缺陷汇总表 被审计单位： 索引号： 项目： 企业层面控制的缺陷汇总表 编制人：

使用指南 1、本“税收筹划底稿”仅根据纳税人的一般情况而作，供各项目组作参考 2、请结合实际项目的需要增减、修改资料清单及表格 3、本底稿分为项目操作流程指南、综合类底稿及业务类底稿 4、本底稿填写时需要关注的重点见本所的税收筹划及风险控制手册 5、请提前向客户Email所需资料 项目风险分析表 项目名称： 日期： 项目基本情况分析 重点关注领域 项目风险分析（分税种 分析） 重大问题沟通意见表 项目名称： 日期： 项目 地点 时间 参加人员 纳税风险重大问 题（分税种

使用指南 1、本“税收筹划底稿”仅根据纳税人的一般情况而作，供各项目组作参考 2、请结合实际项目的需要增减、修改资料清单及表格 3、本底稿分为项目操作流程指南、综合类底稿及业务类底稿 4、本底稿填写时需要关注的重点见本所的税收筹划及风险控制手册 5、请提前向客户Email所需资料 项目风险分析表 项目名称： 日期： 项目基本情况分析 重点关注领域 项目风险分析（分税种 分析） 重大问题沟通意见表 项目名称： 日期： 项目 地点 时间 参加人员 纳税风险重大问 题（分税种

使用指南 1、本“税收筹划底稿”仅根据纳税人的一般情况而作，供各项目组作参考 2、请结合实际项目的需要增减、修改资料清单及表格 3、本底稿分为项目操作流程指南、综合类底稿及业务类底稿 4、本底稿填写时需要关注的重点见本所的税收筹划及风险控制手册 5、请提前向客户Email所需资料 项目风险分析表 项目名称： 日期： 项目基本情况分析 重点关注领域 项目风险分析（分税种 分析） 重大问题沟通意见表 项目名称： 日期： 项目 地点 时间 参加人员 纳税风险重大问 题（分税种

房地产经纪有限公司 1.目的 为提高经纪人对业绩、资源的关注，提升人员效率，特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于公司运营部门的买卖置业顾问、买卖置业经理、租赁置业顾问、租 赁置业经理。 3. 相关各方职责 薪酬绩效部：负责提成奖金的核算及发放；负责置业顾问、经理 薪酬相关问题的答疑和解释。 4. 薪酬构成 4.1 薪酬构成明细： 4.1.1 买卖经纪人薪资=基本底薪+责任底薪+业绩提成 （注：见习买卖经纪人薪资=基本底薪+学历津贴+业绩提成+转正