（酒店）员工手册 第一章 总 则 1、编制目的 我们热诚欢迎您加入xxxx 大酒店工作，为了造就一流的酒店从业人员，保持本 酒店系统化的管理水平，特编制此本《员工手册》。册中所有条文已经酒店总经理 批准，各位员工务必全面了解并切实遵守。 忠于职守，热心勤勉及礼貌主动是本酒店提倡的精神，深盼大家能充分投入， 发挥一技之长，彼此真诚合作，共为xxxx 酒店带来光辉业绩。 2、适用范围 本手册原则上适用于xxxx 所有员工，包括合同制员工及 临时工，如以合约

服务员提成方案 一、服务员取消原来的所有零售产品按5%提的方案，现提出以下方案： 1、 服务员提成根据所盯台总营业收入的1%进行提成(折后价)。 二、程序具体如下： 以上方案均按8：2 的比例分配 1、提成收入80%兑付给盯台服务人员。 2、提成收入20%按比例兑付给传菜员工、吧员、收银、保洁员、洗捡等。 3、制定表格每餐有领班以上管理人员确认人数、金额、桌数、顾客满意度无误后签字，再 有收银员签字确认，月底有管理人员汇总到经理处签字报总经理审批发放。 注：1、 如有员工营业额造假和违犯提成规定的按设

销售人员薪酬方案 一、总则 为了提升员工工作效率，提升员工工作激情，培养优秀人才，让团队每个成员朝同一个目 标努力，特制订《销售人员薪酬制度与考核标准》 二、适用范围 本部门所有员工 三、原则 公平、竞争原则 四、薪酬组成 基本工资＋基本补助＋绩效奖金＋销售提成+年终奖 1. 基本工资 2．基本补助 销售部 级别工资标准 备注说明 总监级别 6000 元 公司根据销售人员工作经验、 能力、资历确定入职级别，并 允许10%上下浮动； 片区经理 3000

采购部绩效考核方案 一、考核目的和原则 考核目的 1.帮助采购员改进工作方式，提高工作效率，保证企业所需物资能够及时供应且保质保量。 2.为绩效奖金发放以及职位调整等人事政策提供参考。 考核原则 1.定期化与制度化 绩效考核制度作为人力资源管理的一项重要制度，企业所有员工都要遵照执行。本考核为月度考核。 2.以量度标准为主导 关键业绩考核和目标考核相结合。 3.有效沟通原则 共10 页 第 1 页 在考核过程中要坚持对存在争议的问题通过沟通的方式来解决，减少在绩

反舞弊与举报制度 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强公司治理和内部控制，维护公司和股东合法权益，根 据《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度主要明确了反舞弊工作的宗旨；反舞弊的责任归属；舞弊的概念 及形式；反舞弊工作常设机构及职能；反舞弊工作的指导和监督；舞弊的预防 和控制；舞弊案件的举报、调查和报告；舞弊的补救措施和处罚；适用范围。 第三条 宗旨是规范公司所有员工的职业行为，严格遵守相关法律、行业规范和 准则、职业道德及公司规章制度，

华为内部控制手册 一、本手册编制说明 深圳市华为技术有限公司（以下简称“本公司”）成立于一九八八年，现有员工5000 多人，其中85%以上员工拥有大学学历，60%以上员工为硕士、博士、高级技术管理人 员。公司目前主要产品有：大容量数字交换机、商业网、智能网、用户接入网、SDH(同 步数字系列产品)光传输系统、无线接入系统、图象多媒体通讯、宽带通讯、高频开关电 源、监控工程、集成电路等。 为适应本公司高速发展的需要、提高经营管理水平，先后引入与运用了MRPⅡ （Manufactu

HR 找资料上三茅资料 http://zl.hrloo.com/ 休假程序 1.0 目的 为确保公司进行有秩序的管理休假而制定。 2.0 适用范围 适用于*公司所有员工。 3.0 责任 各部门主管、经理。 4.0 程序内容 4.1 病假 · 员工休病假，超过1 天要出具医院开具的假条。 · 员工休病假的时限，应以假条上的时间为准，遇节假日不顺延。 · 从员工转正开始，员工每年可享受5 天带薪病假。 · 员工带薪病假休满之后，如果因病仍不能上班

职工食堂管理及考核办法 一 岗位职责 1 负责人岗位职责 ① 负责食堂所有员工的管理工作，抓好员工的劳动纪律及思想教育工作，经常 组织员工学习《食品卫生法》； ② 负责食堂的伙食安排和原料的采购工作； ③ 掌握每天的食品用量，严格掌控液化气、卫生清洁用品等食堂运营所开支的 各项费用，抓好成本核算，严格管理，减少浪费，及时平衡盈亏； ④ 做到全程质量管理，把握各道工序质量关； ⑤ 安排并督促食堂的安全管理及卫生工作，督促全体食堂员工办好健康证； ⑥ 以身作则，严以律己，要经常征求就餐者意

财务报销管理制度及流程 一、 目的 为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经 营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司 的实际经营情况制定本制度。 二、 适用范围 本制度适用于本公司所有员工。 三、 费用审批及报销流程 各项费用开支，必须经部门主管和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体 各项费用的报销流程办理： 票据粘贴（由报销部门完成）→经手人签字注明事由→财务预审签字→部门负 责人审核签字→总经理签字→财务付款或收款。 四

使用方法： 本表仅适用于当月工资薪金计算，不适用劳务所得、稿酬所得等其他所得。当期发放奖金需 本表灰色部分公式自动计算，不需填写。 本表仅需在无底色单元格填充当月数据。 本表所有员工序号需保持不变，新增员工依次向下增加，整体拖动单元格复制公式。 本表需逐月依次填写。 1 居民身份证 0 2 居民身份证 0 3 居民身份证 0 4 居民身份证 0 5 居民身份证 0 6 居民身份证 0 7 居民身份证 0 8 居民身份证 0 9 居民身份证 0 10 居民身份证 0 11 居