大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2013版 第 1 页，共 1 页 内部控制审计计划修改 被审计单位： 项目： 编制： 复核： 日期： 日期： 审计计划原事项 审计计划修改事项 更改理由 应对或进一步审计程序 修改时间 修改人 审批人 索引号：NK-BC 财务报表截止日/期间：

统计报表的管理与分工 1.凡国家统计局、地方统计局和企业主管部门颁发的一切报表，由××根据厂内各职能科 室的职责分工，确定编制责任部门。如报表涉及两个以上部门，而又无适当部门负责时， 则由×召集有关部门协商编制。 2.厂内各部门因工作需要，要求有关科室填报的定期统计报表，须经××审查同意，并经 主管厂长批准后，方能定为正式报表。厂内正式定期统计报表，由××制订“报表目录”，颁 定全厂执。未经厂部批准的报表，各单位可拒绝填报。 3.厂内统计报表如有个别项需要修改时，原制表业务部门直

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2013版 第 1 页，共 1 页 修改具体审计计划 被审计单位：ＡＢＣ有限责任公司 审核员：ＡＡＡ 项目：具体审计计划 复核员：ＢＢＢ 页次： 审计计划原事项 审计计划修改事项 更改理由 应对或进一步审计程序 修改时间 修改人 审批人 备注 日期：20XX.XX.XX 索引号：CG-2 会计期间：20XX年X－XX月 日期：20XX.XX.XX

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2013版 第 1 页，共 1 页 修改总体审计策略 被审计单位： 编制人： 张三 复核人： 李四 日期： 2013/1/1 日期： 2013/1/1 总体审计策略原事项 总体审计策略修改事项 更改理由 应对或进一步审计程序 修改时间 修改人 审批人 备注 XXX公司 索引号：CF-2 财务报表截止日/期间： 2012年12月31日

1 科创板IPO 案例学习笔记 2 目录 IPO 案例学习笔记：【海德曼】经销商及最终客户的核查比例要超过70%才符合要求 吗？.....................................................................................................................................................3 IPO 案例学习笔记：【奇安信】股改时存在大额未弥补亏损，股改之后持

IPO 罕见案例！股改时“评估值”低于“审计值”， 折股如何折？是否构成出资不实？ 股份制改造时，公司评估值一般会稍微高于净资产，然后以较低的净资产折股。 但评估值低于净资产怎么办呢？股改时折股是以净资产为准还是评估值？今天， 大兄弟就发现这么一例案例！ 广州金域医学检验集团股份有限公司7 月份IPO 过会，依据披露，该公司于2015 年完成股改，股份公司设立情况如下： 2015 年6 月11 日，金域有限召开股东会并作出决议，同意将金域有限截至2015 年3 月31 日经立信所审计后的公

软件工程工具二期（技术支持）_用户手册 软件工程工具二期（技术支持） 用户手册 版本1.6 限制文档 XXXXXX 版权所有©2008,2009 Page 1 of 72 软件工程工具二期（技术支持）_用户手册 版本修改记录 版本 修改时间 修改内容 修改人 1.0 2009-09-30 基本版本1.0.0.16，创建用户手册 XXXX 1.1 2009-10-26 根据评审，修改部分内容，并且更 新部分图片 XXXX 1.2 2009-11-12 修改约定，加入IE 安全设置和控件

安 全 隐 患 排 查 表 工程名称： 排查日期： 年 月 日 排查人签名： 排查项目 隐患描述 部位 落实 整改人 整改时间 复查情况 复查人 签字 文 明 施 工 施工现场警示标志、标牌是否齐全 道路排水是否畅通，有无大面积积水，泥浆是否外 溢 材料堆放施工现场有无吸游烟现象 材料是否堆放整齐，是否按规定位置堆放，是否影 响消防通道 重要部位消火栓是否齐全

安全标准化延期整改情况汇总申报表 受考评方：南京鑫夏新型建材有限公司 序 号 扣分项 完成情况 予期整改情况简述 最后整改时 间 1. 厂区没有人、车行走分隔线。 延期整改 因厂区小、明年一季度生产线整体改造完成后再规 划 2014/04 2. 未见照度检测。 延期整改 因明年一季度生产线整体改造完成后再统一提高照 明亮度 2014/04 3. 无火灾自动报警、烟雾火警装置。 延期整改 因明年一季度生产线整体改造完成后再统一规划布 置 2014/04 4. 叉车、铲车

员工家族生活补助费支给办法 第一条 为安定员生活，提高工作效率特订定本办法。 第二条 本公司已婚男性员工发给配偶生活补助费每个月100 元整，但配偶在本公司服 务则不予发给。 第三条 本公司男性员工的子女未满20 足岁者检具足资证明的户籍誊本请领眷属生活 补遇每个每月100 元整。但子女虽未满20 足岁，而已就业或有工作者、不准请领。 第四条 家族生活补助费在每月发放薪津时一次发给。 第五条 本办法如有未尽事宜得随时修改。 第六条 本办法经董事会通过后公布实施，修改时亦同。