更多审计、内控资料，关注“CFO 职场”微信公众号 采购部规范化管理工具箱 1 更多审计、内控资料，关注“CFO 职场”微信公众号 目 录 第一章 采购部组织结构与责权.......................................................................................................7 1.按专业分工划分的采购部组织结构图..................................

更多审计内控资料，关注“CFO 职场”微信公众号 原材料采购 1.1 概述 规定了XX 股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX 股份有限公司投资（参 股或控股）或托管或由上海XX 有限公司托管的公司）有关原材料采购的过程，旨在规范集团 原材料采购过程中的各项具体工作，降低原材料采购成本，控制原材料质量，降低付款风险等。 1.2 适用范围 适用于XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度 采购管理程序 资源管理程序 集团供应商资源管理程序 物流作业计划指导

更多审计、内控资料，关注“CFO 职场”微信公众号 【报告模板】物资采购审计报告 物资采购管理 专项审计报告 根据公司年度审计计划安排，监察审计部于2012 年6 月11 日至6 月21 日对公司 2012 年度上半年行政物资采购管理实施了内部专项审计。本次审计的主要目的是加强公司 行政物资采购管理，规范行政物资采购行为，最大限度地降低行政物资采购成本，保证供 货质量和时效，提高公司经济效益，现将本次审计情况报告如下： 第一部分：审计依据、范围及程序方法 一、审计依据：

2020年4月 《中国企业内控及风险管理法规资料汇编》 更多干货，关注【CFO职场】公众号 《中国企业内控及风险管理法规资料汇编》 企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引 财政部会计司解读企业内部控制指引 沪深证券交易所内部控制指引 中央企业全面风险管理指引 企业法律风险管理指南 大企业税务风险管理指引（试行） 小企业内部控制规范（试行） 财政部、国资委等其他内控风险文件 更多干货，关注【CFO职场】公众号 1 目 录 财政部证监会审计署银监会保监会关于印发《企业内部控

2020 年4 月 《中国企业内控及风险管理法规资料汇编》 《中国企业内控及风险管理法规资料汇编》 企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引 财政部会计司解读企业内部控制指引 沪深证券交易所内部控制指引 中央企业全面风险管理指引 企业法律风险管理指南 大企业税务风险管理指引（试行） 小企业内部控制规范（试行） 财政部、国资委等其他内控风险文件 1 目 录 财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知....