各部门月绩分析细则 (一)为使本公司各级干部明了计划和已执行业务的成效藉以 激励各级人员致力达成年 度盈余目标起见，特规定逐月分析各部门执行年度经营计划业绩有关细则，以收预期管理 之效。 (二)日常收支资料的整理与提供。 1.各部门每日发生收支传票或原始凭证必须根据权限的规定批准，经办人填妥分析表再 依规定流程办毕有关手续，送回财务部登帐，否则若与财务组的付款分析发生不相符时， 增加复查的麻烦。(当月各部核准的传票单据等财务必于当月登帐，不可跨月)。 2.各部门每10

企业资产损失所得税税前扣除鉴证业务操作指南 根据《企业资产损失所得税税前扣除鉴证业务指导意见》（以下简称“指导 意见”），制定本指南。 第一章 资产损失鉴证业务准备 第一条 根据指导意见第一条的规定，承接资产损失鉴证业务应当具备条件， 鉴证人承接业务时应注意下列问题： （一）胜任能力评估应考虑对客户及其所在行业的熟悉程度，类似业务的 鉴证经验，具备执行业务所必需的素质及专业胜任能力，具有执行该业务所必 需的时间，能够按期完成业务。 评价事务所的注册税务师、业务助理等执行鉴证业务的人员

中国结算上海分公司协助司法执行业务指南 营业大厅协助司法执行 一、适用范围 人民法院、检察院、公安机关、证监会等有权机关因审理和执行 案件需要，至本公司营业大厅办理的本公司存管的证券的查询、冻结 与解冻（包括证券轮候冻结、续冻、轮候解冻，下同）、扣划相关业 务。 二、办理相关业务需提供的证件和材料 （一）查询 1.协助查询通知书或介绍信（注明需查询的内容和可提供的查询 信息）； 2.经办人员工作证或执行公务证； 3.查询个人资料需提供证券账户号或身份证号

审计工作完成情况核对表 被审计单位： 索引号： WP95011 页次： 审计工作完成情况 编制人： 日期： 复核人： 日期： 审计工作 备注 索引号 审计项目: 财务报表截止日/期间： 是/否/ 不适用 1．是否执行业务承接或保持的相关程序？ 2．是否就审计业务约定书条款与管理层或治理层（如适用）达成一致意见，并签订审计业务约定书？ 3．是否制定总体审计策略和具体审计计划？ 4．是否通过了解被审计单位及其环境，识别和评估财务报表重大错报风险，包括舞弊风险？ 5. 是否进行项目组内部

HRBP 职务说明书 岗位名称 HRBP 岗位编号 M-HR-002 所在部门 人力资源中心 岗位定员 3 直接上级 HRBP 经理 工资等级 M-C-1 级 直接下级 无 薪酬类型 月薪 所辖人员 岗位分析日期 本职：从HR 视角出发参与业务部门管理工作，建立所在业务部门的人力资源管理体系。 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：人力资源规划、分析与优化 工作 任务 1. 岗位工作分析及价值评估，编制和维护《岗位说明书》 2. 制订并执行业务部门HR 年度工作计划（甘特图） 3.

岗位名称 营销业务主办 岗位代码 108011214 岗位序列 技术业务 岗位层级 十二 直接上级 部门经理 工作目的 为了完成部门业务目标，在部门经理领导下，协助业务主管进 行业务市场策略拟定，市场营销，公共关系、客户关系管理等 各项工作。 工作描述 职 责 任 务 职责：确保业务指标的完成 工 作 任 务 1. 执行业务指标完成计划 2. 对计划的运作情况、业务指标的完成进度进行监控与管理 3. 协助进行业务的经营分析 职责：提供营销方案策划的支持 工

岗位名称 营销业务高级主办 岗位代码 108011113 岗位序列 技术业务 岗位层级 十一 直接上级 部门经理 工作目的 为了完成部门业务目标，在部门经理领导下，协助业务主管进 行业务市场策略拟定，市场营销，公共关系、客户关系管理等 各项工作。 工作描述 职 责 任 务 职责：确保业务指标的完成 工 作 任 务 1. 执行业务指标完成计划 2. 负责检查计划的运作情况、向主管汇报业务指标的完成进度 3. 协助主管进行业务的经营分析 职责：提供营销方案策划的

岗位名称 策 划 推 广 主 办 岗位代码 107011111 岗位序列 技 术 业 务 岗位层级 十一 直接上级 部门经理 工作目的 在上级的指导下执行业务策划推广方案，增加业务收入，促进业务发展。 工作描述 职责任 务 职责：执行业务策划方案 工作 任务 1．执行业务策划方案 2．提出业务策划方案改进意见 职责：执行业务推广方案 工作 任务 1．执行业务推广方案 2．提出业务推广方案改进意见 职责：完成上级交办的其他工作 业绩标 准 1．策划推广业绩良好

律师事务所收费与财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强本所规范化建设，建立健全内部收费与财务管 理制度，制定本制度。 第二条 本所严格依照《律师服务收费管理办法》及物价管理部 门、司法行政机关制定的律师服务收费的有关规定，执行业务收费。 第三条 本所按照“依法纳税、规范核算、自主分配、合理积 累”的原则进行财务管理，并接受司法行政机关的监督检查。 第四条 本所由主任（或主管合伙人）分管收费和财务工作。 第五条 本所配备专职财务人员，分设财务岗位，明确岗