独立复核意见表 送审部门 项目合伙人 项目总监 项目经理 项目性质 报告文号 报告意见类型 送审日期 复核完日期 序号 复核意见 反馈意见 是否修改 未修改原因 修改人 修改日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 独立复核人签字： 项目经理签字： 日期： 被审计单位 名称 项目质量控 制复核人 报告和底稿修改 完成日期

项目组内部具体复核意见表 客户名称 报告文号： 签字注师 项目性质 报告意见类型 复核日期 年 月 日 序号 复核意见 未修改原因 编制人 修改人 修改日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 复核人签字： 日期： 复核人： 会审字[20XX] 号 已修改（V） 注：（1）此具体复核意见表，适用于项目经理、项目总监，项目合伙人在复核中提出的具体复核意见；项目组

企业内部控制审计业务底稿复核核对表 —适用于项目经理 被审计单位： 索引号： WP90530 编制人： 日期： 截止日： 复核人： 日期： 项目负责经理复核 复核事项 内部控制审计计划及重大修改情况 相关风险评估和选择拟测试的内部控制的主要过程及结果 对识别的控制缺陷的评价 形成的审计结论和意见 其他重要事项 审计项目: 是/否/ 不适用 1．是否已复核已完成的总体审计策略和具体审计计划，以及导致对具体要 求审计计划作出重大修改的事项？ 2．是否已

使用指南 1、本“税收筹划底稿”仅根据纳税人的一般情况而作，供各项目组作参考 2、请结合实际项目的需要增减、修改资料清单及表格 3、本底稿分为项目操作流程指南、综合类底稿及业务类底稿 4、本底稿填写时需要关注的重点见本所的税收筹划及风险控制手册 5、请提前向客户Email所需资料 项目风险分析表 项目名称： 日期： 项目基本情况分析 重点关注领域 项目风险分析（分税种 分析） 重大问题沟通意见表 项目名称： 日期： 项目 地点 时间 参加人员 纳税风险重大问 题（分税种

使用指南 1、本“税收筹划底稿”仅根据纳税人的一般情况而作，供各项目组作参考 2、请结合实际项目的需要增减、修改资料清单及表格 3、本底稿分为项目操作流程指南、综合类底稿及业务类底稿 4、本底稿填写时需要关注的重点见本所的税收筹划及风险控制手册 5、请提前向客户Email所需资料 项目风险分析表 项目名称： 日期： 项目基本情况分析 重点关注领域 项目风险分析（分税种 分析） 重大问题沟通意见表 项目名称： 日期： 项目 地点 时间 参加人员 纳税风险重大问 题（分税种

使用指南 1、本“税收筹划底稿”仅根据纳税人的一般情况而作，供各项目组作参考 2、请结合实际项目的需要增减、修改资料清单及表格 3、本底稿分为项目操作流程指南、综合类底稿及业务类底稿 4、本底稿填写时需要关注的重点见本所的税收筹划及风险控制手册 5、请提前向客户Email所需资料 项目风险分析表 项目名称： 日期： 项目基本情况分析 重点关注领域 项目风险分析（分税种 分析） 重大问题沟通意见表 项目名称： 日期： 项目 地点 时间 参加人员 纳税风险重大问 题（分税种

明阳天下团建游戏---落难月球 游戏类型：团队建设/沟通技巧 游戏时间：30 分钟 参加人数：全体学员，先以个人形式，之后再以5 人为一小 组形式完成 所需材料：做落难月球工作表、专家意见表 场 地要求：会议室 活动目的 通过具体的活动来说明，团队的智慧一般高于个人智慧 简单相加，只要学会运用团队工作方法，才可以达到更好 的效果。 操作程序 1. 培训师把“落难月球”工作表发给每一位学员，而后讲下 面一段故事： 2. 你和你的太空队员约定在月球光亮一面与母