内审检查表 Q/JY-办-42 受审部门 生产部（车间） 负责人 审核日期 2017 年3 月 日 审核要素 检查项目和方法 检 查 记 录 判定 Q；7.13， E：7.1 基础设施 满足服务和客户以及环境/职安的要 求必要的设施是否满足已经提供且充 足？ 有否设施台帐、《设备操作规程》设 施维修保养计划和实施记录; 有否日常巡查记录 查设备、消防和安全生产,环保安全 设施完好. 制定了基础设施管理的文件 查设备的台帐, 查关键设备操作维护保养的作业指导书 提供了设备的鉴定认

岗位名称 安全主管 岗位代码 115011010 岗位序列 技术业务 岗位层级 十 直接上级 安全委员会主任 工作目的 负责公司安全生产管理体系的建设、监督。 工作描述 职 责 任 务 职责：负责公司安全生产管理 工作 任务 1. 推动安全生产劳动过程中的安全工作 2. 贯彻执行劳动保护的方针、政策、法规、制度 3. 制（修）定安全生产责任制、管理制度和安全技术操作规程或规范 职责：安全生产日常监督检查 工 作 任 务 1.巡查各部门遵守安全生产规章制度执行情况 2.参与定期安

岗位名称 六级网络巡查员 岗位代码 104021610 岗位序列 生产 岗位层级 十六 直接上级 办事处经理 工作目的 为了配合公司业务开展，在办事处经理的指导下，负责巡查、看守通信 线路和基站。 工作描述 职责 任务 职责：协助办事处经理的工作 工作任 务 1. 严格按照线路、基站维护规程和安全操作规则开展线路日常维护工作 2. 制定月度工作计划，经批准后执行 3. 做好线路、基站设备的原始记录、变动登记和上报工作 职责：保证通信线路和基站的安全 工作任 务 1.

项目安全总监（安全主管）安全生产职责考核表 序号 关键职责指标 分值 目标值 评分标注 考核得分 备注 1 每日对项目安全生产进行监督检 查并做好记录 15 分 100% 未组织安全管理人员每天进行安全巡查并做好记录 的，每发现一次扣1 分 危险性较大的分部分项工程无旁站记录的，每发现一 次扣1 分 现场存在违章指挥、违章操作、违反劳动纪律行为的 而没有及时处理的，每发现一处扣1 分 2 参加每周安全检查、安全例会 15 分 100% 周安全检查或周安全例会无故缺席的，每发现

净化工安全操作规程 1.凡工作人员必须穿戴好完整的劳动保护用品，女同志上岗须 将头发盘在帽内。 2.操作人员必须遵守安全、环保、防毒教育的规定。 3.正确使用安全防护装置，安全保险装置和危险牌示及识别标 志，不准随意挪用、拆卸、损坏。 4.贯彻落实“安全第一，预防为主”防消结合的方针，定时、定点 巡查净化 防火区域。 5.严格执行各类风机及其它设备的技术操作规程，没有达到安 全确认，不准操作 6.工作人员在工作中需互相联系，检查巡视二人同行，上下搂 梯精神要集中， 扶好扶手，防止滑倒

1 --- 真理惟一可靠的标准就是永远自相符合 油库调度室岗位职责 1、全面负责油库收、发、存各作业环节的手续传递、作业协调、巡查复核。 2、熟悉油库总工艺流程，各作业环节传递手续，熟悉油库各岗位责任制和 操作规程。 3、建立健全各作业环节手续传递制度，责任明确，第一环节必须有相关人 员签字。 4、每天进行两次全面巡检，巡检记录真实、准确、完整。 5、阀门钥匙存放处应锁闭，阀门钥匙必须有专人监督，专人发放，专人收 回。 6、每曰营业完毕，要汇总当天出库、入库油品数量，各种设备、设施运

安保部培训计划 序号 日期 时间 1 2024--8-1 2 物品放行管理 2024--8-4 3 停车场车辆管理 2024--8-8 4 对外来人员的管理 2024--8-12 5 巡查制度及礼貌礼仪 2024--8-16 6 钥匙管理及使用程序 2024--8-20 7 保安基础培训 2024--8-24 8 交通指挥手势 9 10 保安体能训练 11 酒店入职员工军训 根据溪山温泉安排 12 酒店入职员工消防安全常识 根据溪山温泉安排 13 8/13 14 岗位职责（消

保安巡查记录表 序号 值班人 值班日期 班次 接报事项 巡查地点及巡查事项记录 巡查时间 巡查处理措施 接报事宜 到场时间 处理情况 1 年 月 日 2 年 月 日 3 年 月 日 4 年 月 日 5 年 月 日 6 年 月 日 7 年 月 日 8 年 月 日 9 年 月 日 10 年 月 日 11 年 月 日 12 年 月 日 13 年 月 日 14 年 月 日 15 年 月 日 16 年 月 日 17 年 月 日 18 年 月 日 19 年 月 日 楼层巡

保安夜班巡查记录表 巡查次数 10 正常 有异 : □ 异常 无异 单位名称： 巡查月度： 记录人： 序号 巡查项目 巡查记录 问题记录 处理结果 门窗 环境 其它 1 年 月 日 ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ □ ☑ ☑ ☑ 10 1 有异常 2 年 月 日 ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ 11 0 无异常 3 年 月 日 ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ 11 0 无异常 4 年 月 日 ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ 11 0 无异常 5 年 月

值班管理办法 （试行) 版本:A。0 QWXZ—049 1。0 目的 为了加强公司内部管理，维护公司的生产安全和正常工作秩序，特制订此管理办法。 2.0 适用范围 2.1 各生产区域现场、厂区等. 2.2 此办法适用于本公司. 3.0 职责划分 3。1 行政部负责值班安排，及对值班巡查问题点的跟踪改善措施。 3.2 值班人员：1、负责检查厂区、车间