17-【CFO职场】内控审计工作底稿-内部信息传递
单位名称： 预审编制人： 预审日期： 预审截止日： 预审复核人： 复核日期： 索引号： 年度审计编制人： 年审日期： 年审截止日： 年度审计复核人： 复核日期： 页次： 内部控制缺索引号 流程 预审测试 地点 建议 负责人及日期 整改情况 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 财务报告相关 非财务报告 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 重大负面影响 无法确定影响程度 0 设计 0 0 0 运行 项目：内部信息传递-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表0 积分 | 46 页 | 246.50 KB | 2 月前3-
15-【CFO职场】内控审计工作底稿-全面预算
单位名称： 预审编制人： 预审日期： 预审截止日： 预审复核人： 复核日期： 索引号： 年度审计编制人： 年审日期： 年审截止日： 年度审计复核人： 复核日期： 页次： 内部控制缺索引号 流程 预审测试 地点 建议 负责人及日期 整改情况 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 财务报告相关 非财务报告 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 重大负面影响 无法确定影响程度 自己填 设计 自己填 自己填 自己填 运行 项目：全面预算-内部控制缺陷认定0 积分 | 54 页 | 247.00 KB | 2 月前3
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08-【CFO职场】内控审计工作底稿-资产管理
单位名称： 预审编制人： 预审日期： 预审截止日： 预审复核人： 复核日期： 索引号： 年度审计编制人： 年审日期： 年审截止日： 年度审计复核人： 复核日期： 页次： 内部控制缺索引号 流程 预审测试 地点 建议 负责人及日期 整改情况 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 财务报告相关 非财务报告 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 重大负面影响 无法确定影响程度 0 设计 0 0 0 运行 项目：资产管理-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表 缺0 积分 | 86 页 | 224.50 KB | 2 月前3
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14-【CFO职场】内控审计工作底稿-财务报告
单位名称： 预审编制人： 预审日期： 预审截止日： 预审复核人： 复核日期： 索引号： 年度审计编制人： 年审日期： 年审截止日： 年度审计复核人： 复核日期： 页次： 内部控制缺索引号 流程 预审测试 地点 建议 负责人及日期 整改情况 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 财务报告相关 非财务报告 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 重大负面影响 无法确定影响程度 0 设计 0 0 0 运行 项目：财务报告-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表0 积分 | 40 页 | 231.50 KB | 2 月前3
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06-【CFO职场】内控审计工作底稿-资金活动
单位名称： 预审编制人： 预审日期： 预审截止日： 预审复核人： 复核日期： 索引号： 年度审计编制人： 年审日期： 年审截止日： 年度审计复核人： 复核日期： 页次： 内部控制缺索引号 流程 第一轮测试 地点 建议 负责人及日期 整改情况 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 财务报告相关 非财务报告 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 重大负面影响 0 设计 0 0 0 运行 项目：资金活动-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表 缺陷认定 (设计/0 积分 | 88 页 | 229.00 KB | 2 月前3
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03-【CFO职场】内控审计工作底稿-人力资源
单位名称： 预审编制人： 预审日期： 预审截止日： 预审复核人： 复核日期： 索引号： 年度审计编制人： 年审日期： 年审截止日： 年度审计复核人： 复核日期： 页次： 内部控制缺索引号 流程 预审测试 地点 建议 负责人及日期 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷影响 非财务报告 内部控制缺陷影响 重大负面影响 0 设计 0 0 0 运行 项目：人力资源-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表 缺陷认定 (设计/运行) 内部控制缺陷影响程度 (重大/重要/一般) 整0 积分 | 54 页 | 355.00 KB | 2 月前3
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01-【CFO职场】内控审计工作底稿-组织架构
单位名称： 预审编制人： 预审日期： 预审截止日： 预审复核人： 复核日期： 索引号： 年度审计编制人： 年审日期： 年审截止日： 年度审计复核人： 复核日期： 页次： 内部控制缺索引号 流程 预审测试 地点 建议 负责人及日期 整改情况 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 财务报告相关 非财务报告 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 重大负面影响 无法确定影响程度 0 设计 0 0 0 运行 项目：组织架构-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表0 积分 | 60 页 | 308.50 KB | 2 月前3
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18-【CFO职场】内控审计工作底稿-信息系统
单位名称： 预审编制人： 预审日期： 预审截止日： 预审复核人： 复核日期： 索引号： 年度审计编制人： 年审日期： 年审截止日： 年度审计复核人： 复核日期： 页次： 内部控制缺索引号 流程 预审测试 地点 建议 负责人及日期 整改情况 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 财务报告相关 非财务报告 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 重大负面影响 0 设计 0 0 0 运行 项目：信息系统-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表 缺陷认定 (设计/运0 积分 | 84 页 | 437.50 KB | 2 月前3
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16-【CFO职场】内控审计工作底稿-合同管理
单位名称： 预审编制人： 预审日期： 预审截止日： 预审复核人： 复核日期： 索引号： 年度审计编制人： 年审日期： 年审截止日： 年度审计复核人： 复核日期： 页次： 内部控制缺索引号 流程 预审测试 地点 建议 负责人及日期 整改情况 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 财务报告相关 非财务报告 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响 重大负面影响 无法确定影响程度 0 设计 0 0 0 运行 项目：合同管理-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表 缺0 积分 | 45 页 | 284.50 KB | 2 月前3
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13-【CFO职场】内控审计工作底稿-业务外包
单位名称： 预审编制人： 预审日期： 预审截止日： 预审复核人： 复核日期： 索引号： 年度审计编制人： 年审日期： 年审截止日： 年度审计复核人： 复核日期： 页次： 内部控制缺索引号 流程 第一轮测试 地点 建议 负责人及日期 年度测试 基准日至审计报告日重大期后事项 内部控制缺陷影响 非财务报告 内部控制缺陷影响 重大负面影响 0 设计 0 0 0 运行 项目：业务外包-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表 缺陷认定 (设计/运行) 内部控制缺陷影响程度 (重大/重要/一般) 整0 积分 | 50 页 | 256.50 KB | 2 月前3
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