内审检查表 Q/JY-办-42 受审部门 生产部（车间） 负责人 审核日期 2017 年3 月 日 审核要素 检查项目和方法 检 查 记 录 判定 Q；7.13， E：7.1 基础设施 满足服务和客户以及环境/职安的要 求必要的设施是否满足已经提供且充 足？ 有否设施台帐、《设备操作规程》设 施维修保养计划和实施记录; 有否日常巡查记录 查设备、消防和安全生产,环保安全 设施完好. 制定了基础设施管理的文件 查设备的台帐, 查关键设备操作维护保养的作业指导书 提供了设备的鉴定认

技术评审检查表 文件状态： [ ] √草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改 文件标识： SPP-TEMP-TR-CHECKLSIT 当前版本： X.Y 作 者： 完成日期： Year-Month-Day 机构图标 Company Information 技术评审检查表 版 本 历 史 版本/状态 作者 参与者 起止日期 备注  机构名称，2002 Page 2 of 4 技术评审检查表 目 目 录 录 1. 需求检查表.............

受审核部门：总经理及管代 第 1 页 共 9 页 内审检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：001 部门代表： 审核员： 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 4.1 质量管理 体系总要求 1. 本公司是否已建立了文件化的质 量管理体系并加以实施和保持下去？ 2. 请总经理谈谈，为使公司质量管 理体系正常运作，本公司建立了哪几 个大的过程？ 3. 公司确定了什么准则和方法来控 制这几个大的过程，以确保其有效运 行。 4. 公

内审检查表 Q/JY-办-42 受审部门 物控部（仓库） 负责人 审核日期 2017 年3 月X 日 审核要素 检查项目和方法 检 查 记 录 判定 Q；8.4. 外部提供 过程、产 品和服务 的控制 （采购控 制） 是否制定选择和评价服务外包供方和 重新评价准则？ 物控部采购时是否向供方下达《采购 单》， 采购物资是否有按要求提供检测报告 物控部是否对供方的供货业绩进行分 析 对外包供方的产品质量验收不合格时 如何处理？ 是否收集采购过程的资料进行统计, 分析 公司制定

内审检查表 Q/JY-办-42 受审部门 品质部（试验 室） 负责人 审核日期 20167 年3 月 日 审核要素 检查项目和方法 检 查 记 录 判定 Q；6.2 E：6,2， 目标、指 标和管理 方案 公司有否在各职能部门和层次上建立 目标？ 目标是否可测量？并与方针保持一 致。是否包括产品要求？是否实现了 持续改进？ 目标的实现情况如何，是否实现了持 续改进？ 是否制定了目标的管理方案？方案是 否可行, 方案的实施效果。 查目标的展开分解资料 查目标完成情况及分析表