讲师：陶雯 新电局形势下汇算清缴收入成本费 用实操要点解析之三 第二篇章 新电局形势下汇算清缴成本费用实操要点解析 1 、工资薪金风险把控与期间费用明细表及纳税调整表逻辑 2 、企业暂时无法支付的成本费用如何进行扣除处理 3 、最新私车公用政策下期间费用表和纳税调整表的填报逻辑 4 、案例解析各类资产损失的后附证据链及申报原则处理 5 、2024 年企业的停工停产导致的房产、机器设备如何进行 账税处理及申报表填报 6 、企业以货抵债如何进行账税处理及申报表填报 7 、利息支出~ 常见

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讲师：陶雯 增值税法实施条例核心变化 深度解析与实操应对之一 目 录 第一部分、开篇明义——新法背景、定位与总体影响 第二部分、核心模块深度解析——十六大关键变化与实操要点 第三部分、企业应对策略与行动计划四步法 PART 01 开篇明义——新法背景、定位与总体影响 1 、立法进程回顾 2 、《实施条例》的角色定位 3 、总体变化逻辑梳理 4 、对企业的核心影响预览 1 、立法进程回顾 02 01 《增值税暂行条例》施行，建 立“生产型”增值税框架。 1994

“视同销售”重大变化及实操应对 主讲人：高欣 / CONTENT 一、现行视同销售制度下的税收风险案例 二、现行视同销售的情形 三、增值税法视同应税交易的情形 四、所得税视同销售的情形 五、所得税视同销售与增值税视同销售的比较 六、案例解析如何做好俩个税种的视同销售 七、视同销售的变化，对于无偿提供贷款服务业务的影响分析 一、现行视同销售制度下的税收风险案例 【案例1 】：无偿借贷稽查补税 国家税务总局阳江市税务局第一 稽查局行政处罚决定 阳税一稽 罚

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讲师：陶雯 数电票时代发票企业五大实操问题重点把控 目 录 一、企业为何会发生票慌问题 二、纳税人为何防止被锁盘 三、四大特殊行业的数电票数据风险把控 四、延时进项税额转出有无偷税问题 五、挂靠开票、第三方代开发票的与虚开发票的风险分析 PART 01 企业为何会发生票慌问题 什么是授信额度？ 纳税人纳入试点后，实行“授信制管理”，确认开具金额总额度。开具金额总额度，也称总授信额度，是 指一个自然月内，试点纳税人发票开具总金额（不含增值税）的上限额度，包括试点纳税人可通过： 电

个人所得税年度汇算 业务解析与实操 主办单位：国家税务总局漳平市税务局 主讲人： 3 2023 年度终了后，居民个人( 以下称纳税人) 需要汇总2023 年1 月 1 日 至12 月31 日取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项综合 所 得的收入额，减除费用6 万元以及专项扣除、专项附加扣除、依法确定的其 他 扣除和符合条件的公益慈善事业捐赠后，适用综合所得个人所得税税率并减 去速算扣除数，计算最终应纳税额，再减去2023 年已预缴税额，得出应退 或 应补税额，向税务机关

2026/1/4 16:07 重磅！增值税新政落地 核心差异和实操宝典全掌握 1/21 重磅！增值税新政落地 核心差异和实操宝典全掌握 2024年12月25日，《中华人民共和国增值税法》（以下简称“《增值税法》”）正式颁 布，标志着我国第一大税种从行政法规层面正式上升至法律层面。 2025年12月19日，国务院第75次常务会议审议通过《中华人民共和国增值税法实施条 例（草案）》。12月30日，《中华人民共和国增值税法实施条例》（以下简称“《实施 条例》”）以中华人民共和国国务院令第826号形

主讲人：张老师 增值税法下视同应税交易的变化 及对纳税人的影响 目录 Contents 增值税视同应税交易范围变化及实操要点 1 增值税视同应税交易价格的确定及实操要点 2 特殊的商业模式对于视同应税交易的影响 3 01 增值税视同应税交易范围变化及实操要点 增值税法 增值税暂行条例 第五条 有下列情形之一的，视同应税交易，应当依照本法规定缴纳增值税： ( 一) 单位和个体工商户将自产或者委托加工的货物用于集体福利或者个人消 费; ( 二) 单位和个体工商户无偿转让货物