更多资料，关注“CFO 职场”微信公众号 14.4 备品备件采购管理 1.1 概述 规定了XX 股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX 股份有限公司投资（参 股或控股）或托管或由上海XX 有限公司托管的公司）有关备品备件采购的申请、审批、供应 商选择、合同签订、验收入库、结算的工作流程，旨在规范集团备品配件采购管理，提高备品 配件采购质量，降低采购成本，提高集团的经济效益，促进企业持续发展。 1.2 适用范围 适用于XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度

一、目的作用： 1.1 可作为供应部开展工作的规范依据。 1.2 可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。 1.3 可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 总经理是供应部的上级直接领导。 供应部的工作直接对总经理负责。 三、工作职责 1、采购计划的编制 负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具 体的实施，保证经营过程中的物资供应。 2、物资供应： 2.1 负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品

国企采购制度 1 总则 为了进一步规范物资采购行为，加强物资采购监督管理，根据国家要求，为提高公司 经济效益，特制订本制度。 本制度是对公司购买原材料、燃料、辅料、备品备件（含进口）、工具（含进口）、 油化、包装、产配件、外购外协件、五金电器、劳保用品、办公用品等物资及劳务协作过 程中所发生的财务行为的基本规范。 2 采购原则 2.1 物资采购按照采购金额的大小，实行分级分权管理。 2.2 除公司生产经营有特殊要求或仅有唯一供货单位外，其余每一物资采购均应选择 两个以上的供货单位实行比

Logo 采购物品申请流程 采购物品申请流程说明及标准 一、目的：为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对 优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门之间的配合。 二、范围：适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、IT 类耗材资 源、后勤类物资、办公文具用品的采购。 三、职责： 1、综合办公室：整理并初步审核各部门《物品采购计划表》，符合各部门物资需要时， 上交总经理。 2、总经理：对各部门《物品采购计划表》进行审核。 3、董事长：对各部

备品备件及其它物料采购预算表 制表部门： 预算期间： 单位：元 物品名称及规格 单位 单价 预计本期支付采购资金 合计 其中：上旬 中旬 合计 审批： 制表人： 生产需用 量 本月末计划 库存量 上月末库 存量 预计采购 量 预计采购 金额 预计支付前欠货 款 预计支付本期货 款 下旬

部门职能 综合库 部门名称： 综合库 上级部门： 库管部 下属岗位： 综合库管员 部门本职： 非生产性物资、备品、备件的收、发、存与管理。 主要职能： （1） 入库物品验收，办理入库手续并登记台帐。 （2） 定期盘点库存物品，配合会计部盘点。 （3） 对库存物品进行分类存放与管理，对特殊货品进行特殊管理或存储。 （4） 每月定期上报库存月报表，进行库存分析，及时上报预警信息。 （5） 库存物品报损、报失、报废工作，并制定预防与纠正措施。 （

部门职能 综合库 部门名称： 综合库 上级部门： 库管部 下属岗位： 综合库管员 部门本职： 非生产性物资、备品、备件的收、发、存与管理。 主要职能： （1） 入库物品验收，办理入库手续并登记台帐。 （2） 定期盘点库存物品，配合会计部盘点。 （3） 对库存物品进行分类存放与管理，对特殊货品进行特殊管理或存储。 （4） 每月定期上报库存月报表，进行库存分析，及时上报预警信息。 （5） 库存物品报损、报失、报废工作，并制定预防与纠正措施。 （

众智汇科培训认证CPPM 注册采购经理：18511534370（微信） 年度采购计划制定 1 范围 适用于全公司所有的的原材料、仪器仪表、固定资产、设备、备品备件和各种生产 及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的年度采购计划的编制、审 核及下达 2 控制目标 2.1 保证采购计划能够满足需求计划，尽量避免生产中由于供货不足产生的损失 2.2 保证库存量的经济合理性 2.3 保证年度计划与经营目标一致 3 主要控制点 3.1 采购部计划员结合年末预计库存表和安全库存制度编

生产计划 流程 采购计划流程图 计划依据 物料采购 生产部 开始 采购部 核对库存 计划细分 物料需求 计划表 物料采购 流程 制定采购计划 采购计划表 审核 否 是 财务部 仓库 生产计划表 16 采购计划流程说明 p 目的 ü 适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审 核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本

黑龙江省完达山股份有限公司 库存物资内部控制制度 第一节 总 则 第一条 为了加强对黑龙江省完达山股份有限公司（以下简称本 公司或公司）库存物资的内部控制，保证库存物资的验收进库、存 储保管和领料出库业务的规范有序，揭示和防止差错，根据《中华 人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称库存物资是指本公司持有的将在生产经营或 提供劳务过程中消耗的各种物资，包括原料及主要材料、辅助材料、 修理用备品备件、燃料，以及尚未领出使用或安装的达