车间制造费用预算明细及汇总表 编制部门： 序号 费用项目 全月合计 前处理车蜜丸车间固体车间 口服液车间 合成车间 四车间 提取车间 提取车间（向塘 1 燃料及动力 2 劳动保护费 3 非记件人员工资 4 非记件人员福利费 5 折旧费 6 修理费 7 办公费 其中包括：电话费 低值易耗品 邮递费 交际应酬费 文具纸张等杂费 9 机物料消耗 11 其它 其中包括：租赁费 差旅交通费 教育培训费 员工保险支出 制造费用合计 减：非付现费用（采购部支付） 现金支出的制造费用 审批： 第

燃料及动力采购资金预算表 制表部门： 预算期间： 项目 单价 本期采购资金 上旬 中旬 下旬 合计 煤 0 0 油类 0 0 0 水 0 电 0 合计 0 0 0 预计期初库 存量 预计期初 资金占用 本期耗用数 量 本期采购 数量 预计期末 库存量 预计期末 资金占用

预留编码： 制造费用预算表 编制部门 编制日期 预算期间 序号 费用项目 预算依据上旬 中旬 下旬 1 燃料及动力 2 劳动保护费 3 非记件人员工资 4 非记件人员福利费 5 折旧费 6 修理费 7 办公费 其中包括：电话费 低值易耗品 邮递费 交际应酬费 文具纸张等杂费 8 机物料消耗 10 其它 其中包括：租赁费 差旅交通费 教育培训费 员工保险支出 制造费用合计 减：非付现费用 现金支出的费用 审批： 制表 第 张，共 费用 固 定 费 用 全月

直接材料 33% 其中：原材料 33% 燃料及动力 5% 直接人工 20% 制造费用 9% 本月成本费用比例 直接材料 其中：原材料 燃料及动力 直接人工 制造费用 成本分析表 时间： ### 项目 上年实际 本月实际 直接材料 12500.00 2000.00 其中：原材料 12500.00 2000.00 燃料及动力 8500.00 320.00 直接人工 25000.00 1230.00 制造费用 12050.00 560.00 生产费用合计 580

原 燃料及动力 36% 直接人工 18% 制造费用 16% 主要产品单位成本分析 原材料 31% 析 原材料 燃料及动力 直接人工 制造费用 主要产品生产成本分析表 时间： 4/9/2026 产品名称 显示器 本月实际产量 1000 规格 AF706 本月累计实际产量 12500 计量单位 台 销售单价 1200.00 成本项目 历史最低成本 上年实际单位成本 本年计划 原材料 200.00 210.00 205.00 燃料及动力 230.00 240.00 238.

销售收入，销售费用预算明细汇总表 收入 现金收入 其他收入 收入合计 支出 燃料及动力 物流费用 缴交增值税及附加 缴交企业所得税 支出合计 余额 其中：销售费用 其中：财务费用 其中：税金合计 缴交增值税及附加 缴交企业所得税 部 门合 计OTC营销部其中：上 海联络处 医药科研营 销 上海医药 销售 处方药事 业部 预 算 项 目 销 售 收 入 原 材 料 (商品） 采 购 直 接 人 工

燃料及动力需求预算表 制表部门： 项目 预计本期耗用数量 本期采购数量 预计单价 煤 油类 水 电 合计 总金额 0

成本分析表 编制单位：某某某有限公司 时间： 4/9/2026 产品名称 本月实际产量 1000 规格 本年累计实际产量 12500 计量单位 台 销售单价 1200 成本项目 历史最低单位成本 上年实际单位成本 本年计划单位成本 原材料 200 210 205 燃料及动力 230 240 238 直接人工 100 125 120 制造费用 80 98 95 产品单位生产成本 610 673 658 A产品 规格1 原材料 燃料及动力 直接人工 75 95 1

产品成本明细表 产品名称 Product cost schedule 合计成本37000.00 合计均价2.83 合计产量21200 本期成本2800.00 本期单价3.00 本期产量1200 序号 日期 直接材料 直接人工 制造费用 原材料 辅助材料 燃料及动力 1 1/1/2022 1,200.00 400.00 300.00 300.00 200.00

成本分 编制单位： 时间： 产品名称 甲产品 本月实际产量 规格 AF706 本年累计实际产量 计量单位 台 销售单价 成本项目 历史最低单位成本 上年实际单位成本 原材料 200 210 燃料及动力 230 240 直接人工 100 125 制造费用 80 98 产品单位生产成本 610 673 原材料 燃料及动力 75 95 115 135 155 175 195 215 235 200 230 100 210 240 2