目 录 一、基本情况 ………………………………………………………… 第*—*页 二、业务情况 ………………………………………………………… 第*—*页 三、行业情况 ………………………………………………………… 第*—*页 四、财务情况 ………………………………………………………… 第*—*页 五、关联方及关联交易 ……………………………………………… 第*—*页 六、财务报表相关的内部控制 ……………………………………… 第*—*页 七、税收政策及风险 ………………………………………

IPO 尽职调查主要涉及九大问题 1.发行人基本情况调查。发行人基本情况调查包括：改制与设立情况、发行人历史沿 革情况、发起人和股东的出资情况、重大股权变动情况、重大重组情况、主要股东情况、 员工情况、发行人独立情况、内部职工股(如有)情况、商业信用情况。 2.发行人业务与技术调查。发行人业务与技术调查包括：发行人行业情况及竞争状况、 采购情况、生产情况、销售情况、核心技术人员、技术与研发情况。 3.同业竞争与关联交易调查。同业竞争与关联交易调查包括：同业竞争情况、关联方 及关联

- 1 - 企业研究开发项目立项书 项目名称： 项目编号： 负责人： 承担部门： 协作单位： （盖章） 申报日期： 年 月 日 批准日期： 年 月 日 XXXXXXXXXXXX 公司（盖章） - 2 - 企业研究开发项目立项书编写提纲 （立项书字数要求在 5000 字以内） 一、立项依据 （一）国内外现状、水平和发展趋势 （二）项目研究开发对本企业、行业的推动（带动）作用 （三）项目达到的技术水平及市场前景 二、研究开发内容和目标 （一）项目主要内容及关键技术 （

- 1 - 企业研究开发项目立项书 项目名称： 项目编号： 负责人： 承担部门： 协作单位： （盖章） 申报日期： 年 月 日 批准日期： 年 月 日 XXXXXXXXXXXX 公司（盖章） - 2 - 企业研究开发项目立项书编写提纲 （立项书字数要求在 5000 字以内） 一、立项依据 （一）国内外现状、水平和发展趋势 （二）项目研究开发对本企业、行业的推动（带动）作用 （三）项目达到的技术水平及市场前景 二、研究开发内容和目标 （一）项目主要内容及关键技术 （

1 / 9 股权设计策划案（二） 为彰显*****电商平台的技术实力与科技水平，进一步优化股权结构。 若在****科技有限公司（简称**科技）为显示在*****的重要性，意愿直 接入股*****的情况下。结合董事长提出的团队参股，促进公司管理干部 及关键性技术人才的个人利益与公司利益挂钩，确保吸引、激励并保留企 业快速发展所需要的精英人才的超前思维。仍需设立一家有限合伙企业 （其合伙人全部为兴华团队成员）。********直接授让*****股权成为其 合法股东。由****团队成员均做为合伙

关于XX 公司的法律 初步尽职调查报告 致委托方： 鉴于委托方拟对XX 公司（以下简称“公司”）进行投资（以下简称“合同项目”），北京___律师事务所（以下简 称“本所”）受投资者的委托，拟担任合同项目的专项法律顾问，本所现提交法律尽职调查报告。 本所律师根据中国现行有关法律、法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对贵司及关联公司进行了初步的法律尽职调查，并根据该初步尽职调查资料出具本尽职调查报告。 第一部分 声明 为出具本尽职调查报告，本所律师特作如下声明：

1 / 9 股权设计策划案（二） 为彰显*****电商平台的技术实力与科技水平，进一步优化股权结构。 若在****科技有限公司（简称**科技）为显示在*****的重要性，意愿直 接入股*****的情况下。结合董事长提出的团队参股，促进公司管理干部 及关键性技术人才的个人利益与公司利益挂钩，确保吸引、激励并保留企 业快速发展所需要的精英人才的超前思维。仍需设立一家有限合伙企业 （其合伙人全部为兴华团队成员）。********直接授让*****股权成为其 合法股东。由****团队成员均做为合伙

中国民营非上市公司股权激励年度报告 （2023） 股权激励与合伙制研究中心 联系电话：156-0031-2596 股权激励与合伙制研究中心 第1 页 共40 页 目录 一、 民营非上市公司股权结构演变过程及关键注意事项 .............................. 3

1 / 9 股权设计策划案（二） 为彰显*****电商平台的技术实力与科技水平，进一步优化股权结构。 若在****科技有限公司（简称**科技）为显示在*****的重要性，意愿直 接入股*****的情况下。结合董事长提出的团队参股，促进公司管理干部 及关键性技术人才的个人利益与公司利益挂钩，确保吸引、激励并保留企 业快速发展所需要的精英人才的超前思维。仍需设立一家有限合伙企业 （其合伙人全部为兴华团队成员）。********直接授让*****股权成为其 合法股东。由****团队成员均做为合伙

1 / 9 股权设计策划案（二） 为彰显*****电商平台的技术实力与科技水平，进一步优化股权结构。 若在****科技有限公司（简称**科技）为显示在*****的重要性，意愿直 接入股*****的情况下。结合董事长提出的团队参股，促进公司管理干部 及关键性技术人才的个人利益与公司利益挂钩，确保吸引、激励并保留企 业快速发展所需要的精英人才的超前思维。仍需设立一家有限合伙企业 （其合伙人全部为兴华团队成员）。********直接授让*****股权成为其 合法股东。由****团队成员均做为合伙