内审检查表 Q/JY-办-42 受审部门 生产部（车间） 负责人 审核日期 2017 年3 月 日 审核要素 检查项目和方法 检 查 记 录 判定 Q；7.13， E：7.1 基础设施 满足服务和客户以及环境/职安的要 求必要的设施是否满足已经提供且充 足？ 有否设施台帐、《设备操作规程》设 施维修保养计划和实施记录; 有否日常巡查记录 查设备、消防和安全生产,环保安全 设施完好. 制定了基础设施管理的文件 查设备的台帐, 查关键设备操作维护保养的作业指导书 提供了设备的鉴定认

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在线互动式培训专家 www.drjt.net 采购内控及舞弊审计 中华达人讲堂第三季10312 在线互动式培训专家 www.drjt.net 目 录 采购内控与内审的区别 供应商选择与引入审计 采购价格与合同 订单执行 交货与付款 售后及服务 在线互动式培训专家 www.drjt.net采购内审（第一部分：概念）采购内审（第一部分：概念）1、采购控制与采购审计的区别；1、采购控制与采购审计的区别；1、采购控制与采购审计的区别；1、采购控制与采购审计的区别；1、采购控制与采购审计的区

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用友公司2011 年管理用财务分析报告 一．公司概况 用友公司成立于1988 年，是亚太本土最大的管理软件和中国领先的企业云服务 提供商。用友公司也是中国最大的财政、汽车、烟草等行业软件和商业分析、 内审、小微企业管理软件提供商，并在金融服务、医疗卫生等行业信息化以及 管理咨询、培训教育和IT 专业服务等领域快速发展。中国及亚太地区180 万家 企业与机构通过使用用友软件和企业云服务，实现精细管理、敏捷经营。其中， 中国500 强企业有超过60%已成功运行用友软件。 用友公司连续多年被评定

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内部审核控制程序 章节号 8.2.2 版次 第2 版第0 次修订 1.目的 通过开展对质量体系的内部审核，验证公司质量管理体系文件与标准的符合性，审 核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行， 并为质量体系改进提供依据。 2.范围 本程序适用于公司内部质量体系审核工作。 3．职责 3.1 管理者代表负责对质量体系内审的策划，组织制订实施质量体系年度内审计划，确 定内审小组，任命审核组长。 3.2 工程部负责编制质量体系年度内审计划，具体