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  • word 文档 访谈记录-空白模板

    0 积分 | 1 页 | 43.50 KB | 2 月前
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    大华会计师事务所（特殊普通合伙） 索引号：XXXXX 内部控制访谈记录 被审计单位名称： XXX 公司 会计期间： 201X 年度（截止201X 年12 月31 日） 访谈日期： 参与访谈人员： 业务循环及控制编号： 一、访谈内容 记录审计人员访谈的具体事项，以及被访谈人员的答复 二、被访谈人员对内部控制的意见 记录被访谈人员对内部控制的意见，或被访谈人员提供的有关内部控制缺陷。如果审计人员认 为

  • excel 文档 DH 缺陷评价汇总表

    0 积分 | 1 页 | 83.28 KB | 2 月前
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    大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页，共 1 页 内部控制缺陷汇总评价表 编制人：张三 日期：2013/1/1 索引号： DH 复核人：李四 日期：2013/1/2 缺陷编号 内部控制缺陷描述 对审计计划或实质性程序的影响 被审计单位：XXX公司 财务报表截止日/期间：2012年12月31日 存在缺陷的公司 名称 相关业务流 程/应用系统 单独或连同 其它缺陷是 否构成值得 关注的缺陷 所影响的账户或 交易及认定 与管理层沟 通情况 与治理层沟 通情况 A公司

  • excel 文档 DF 固定资产和其他长期资产循环控制测试汇总表

    0 积分 | 9 页 | 71.50 KB | 2 月前
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    大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页，共 9 页 DF 固定资产和其他长期资产控制测试 2013/12/31 2013/1/1 2013/1/2 测试本循环控制运行有效性的工作包括： 测试本循环控制运行有效性形成下列审计工作底稿： 1 DF1 必须执行 2 DF2 3 DF3 4 DF4 目录表 被审计单位： XXX公司 索引号： 项目： 财务报表截止日/期间： 编制人： 张三 复核人： 李四 日期： 日期： 1.针对了解的被审计单位固定资产和其他长期资产循环的控制活动

  • excel 文档 DA 采购预付款循环控制测试汇总表

    0 积分 | 9 页 | 72.00 KB | 2 月前
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    大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页，共 9 页 DA 采购与付款控制测试 2013/12/31 2013/1/1 2013/1/2 测试本循环控制运行有效性的工作包括： 测试本循环控制运行有效性形成下列审计工作底稿： 1 DA1 必须执行 2 DA2 3 DA3 4 DA4 目录表 被审计单位： XXX公司 索引号： 项目： 财务报表截止日/期间： 编制人： 张三 复核人： 李四 日期： 日期： 1.针对了解的被审计单位采购与付款循环的控制活动，确定拟进行测试的控制活

  • excel 文档 DG 货币资金循环控制测试汇总表

    0 积分 | 9 页 | 234.50 KB | 2 月前
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    大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页，共 9 页 DG 货币资金控制测试 2013/12/31 2013/1/1 2013/1/2 测试本循环控制运行有效性的工作包括： 测试本循环控制运行有效性形成下列审计工作底稿： 1 DG1 必须执行 2 DG2 3 DG3 4 DG4 目录表 被审计单位： XXX公司 索引号： 项目： 财务报表截止日/期间： 编制人： 张三 复核人： 李四 日期： 日期： 1.针对了解的被审计单位货币资金循环的控制活动，确定拟进行测试的控制活动。

  • excel 文档 DE 筹资与投资款循环控制测试汇总表

    0 积分 | 9 页 | 71.50 KB | 2 月前
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    大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页，共 9 页 DE 筹资与投资控制测试 2013/12/31 2013/1/1 2013/1/2 测试本循环控制运行有效性的工作包括： 测试本循环控制运行有效性形成下列审计工作底稿： 1 DE1 必须执行 2 DE2 3 DE3 4 DE4 目录表 被审计单位： XXX公司 索引号： 项目： 财务报表截止日/期间： 编制人： 张三 复核人： 李四 日期： 日期： 1.针对了解的被审计单位筹资与投资循环的控制活动，确定拟进行测试的控制活

  • excel 文档 DD 销售与收款循环控制测试汇总表

    0 积分 | 9 页 | 70.50 KB | 2 月前
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    大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页，共 9 页 DD 销售与收款控制测试 2013/12/31 2013/1/1 2013/1/2 测试本循环控制运行有效性的工作包括： 测试本循环控制运行有效性形成下列审计工作底稿： 1 DD1 必须执行 2 DD2 3 DD3 4 DD4 目录表 被审计单位： XXX公司 索引号： 项目： 财务报表截止日/期间： 编制人： 张三 复核人： 李四 日期： 日期： 1.针对了解的被审计单位销售与收款循环的控制活动，确定拟进行测试的控制活

  • excel 文档 DC 生产与仓储循环控制测试汇总表

    0 积分 | 9 页 | 71.00 KB | 2 月前
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    大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页，共 9 页 DC 生产与仓储控制测试 2013/12/31 2013/1/1 2013/1/2 测试本循环控制运行有效性的工作包括： 测试本循环控制运行有效性形成下列审计工作底稿： 1 DC1 必须执行 2 DC2 3 DC3 4 DC4 目录表 被审计单位： XXX公司 索引号： 项目： 财务报表截止日/期间： 编制人： 张三 复核人： 李四 日期： 日期： 1.针对了解的被审计单位生产与仓储循环的控制活动，确定拟进行测试的控制活

  • excel 文档 DB 工薪与人事循环控制测试汇总表

    0 积分 | 8 页 | 235.50 KB | 2 月前
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    大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页，共 8 页 DB 工薪与人事循环控制测试 2013/12/31 2013/1/1 2013/1/2 测试本循环控制运行有效性的工作包括： 测试本循环控制运行有效性形成下列审计工作底稿： 1 DB1 必须执行 2 DB2 3 DB3 4 DB4 目录表 被审计单位： XXX公司 索引号： 项目： 财务报表截止日/期间： 编制人： 张三 复核人： 李四 日期： 日期： 1.针对了解的被审计单位工薪与人事循环的控制活动，确定拟进行测试的控
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