6.1 采购订单审批付款流程图（月结） 采购部门 财务部门 品质/仓管部门 总经理、董事长 合同副本一份备 案。 对合同、订单 进行核准并签 字，时间为一 周。 仓管部门依 据订单数量 收货 品管部门检 验并出具检 验报告 仓管部门按 检验报告填 制物料入库 单（退货单） 收集各部门付款的 单据（已批核订单、 入库单、退货单、对 账单、报价单、检验

公司采购管理程序 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司 对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制 订本制度。 二、范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1 物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2 采购人员：采购部执行采购业务人员 3.3 需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种 或几种物料，并按照规定的格式

采购流程图 否 同 决 意 否 同 决 意 否 同 决 意 否 不合格 合格 是 需求部门提出采购申请 需求部门负责人签字 提交采购部门 询价 汇总整理报至采购部负责人 财务部负责人审 总经理批准 比价 谈价 采购部负责人 采购员下单采购 供应商发货 到货 一般物料、普通产 品、非专业性劳保用 品、常规易耗品等 设施设备、专 业性劳保用 品、工作服等 车间原料、辅料、调料、 蔬菜、配料、包装袋、 包装箱等与生产有关 仓库验收 申购人验收 品管验收 入库 是

乐 乐 乐 乐 清 清 清 清 市 市 市 市 金 金 金 金 川 川 川 川 电 电 电 电 子 子 子 子 有 有 有 有 限 限 限 限 公 公 公 公 司 司 司 司 文 文件 件编 编号 号 JJCCHH--GG..SSPP--003344--22000066 编 编制 制//日 日期 期 张 张海 海林 林 2255//1100//22000066 版 版次 次//修 修订 订 AA//00 审 审核 核//日 日期 期 发 发布 布日 日期 期