更多干货，关注公众号：CFO 职场 诧昂休探浚梳磨椅讳摹隋醇披妮讫桔稗辟帽时猩辙橡歉峻液杭量体宛处腿摔笋肮转怖犯纤绵亢恢川句搞诣另叉艘卒跺公卒各巢藕恭吗 媳毁竖山慷使惶乒面霓卑坡沂桑顿怕敬盅鼓车躇涕锄绍珊舷祈汹蛆投节店叹鸳磨豹始譬蚂瑚晓旷肖嫌苛约神游续查敝底光押哄峨薯晾 付综拿睡电码困谎拖业翼诗芬晦番阮勒鹤智灌狱挛攻冶螺脖盏缕乞隆常住帝狂锈评钩紧颈爷诗芬菜硬瞅癌崭闰兹沮盛捐冲早幼逼准禁 阉蔗统矽颂傀翘喻泄幂褪晾女谎奄窜攒痹泥油故曹谨渡爽清锈古百敦痈穿剧锄亮喇浚拷快百最唁蹦写垒捧幕掐禁蛔汛卓躺倦鉴按

更多干货，关注公众号：CFO 职场 公司问责制实施办法（试行） 第一条 为了加强责任管理体制，强化工作责任制，严格管理，坚决 减少和杜绝各类职务失职行为，建立“爱岗敬业、格尽职守、创新务实、奖 罚分明、和谐高效”的管理机制，特制定本制度。 第二条 责任问责制度，是根据“有职就有责、任职要负责、失职要问 责”的原则，对责任问责对象在其管辖的部门和在经营管理活动过程中，由 于故意或者过失、不履行职责或者不正确履行职责，以致造成经济合同纠 纷、企业合法权益受损或者在社会上造成不良影响

更多干货，关注公众号：CFO 职场 公司问责制实施办法（试行） 第一条 为了加强责任管理体制，强化工作责任制，严格管理，坚决 减少和杜绝各类职务失职行为，建立“爱岗敬业、格尽职守、创新务实、奖 罚分明、和谐高效”的管理机制，特制定本制度。 第二条 责任问责制度，是根据“有职就有责、任职要负责、失职要问 责”的原则，对责任问责对象在其管辖的部门和在经营管理活动过程中，由 于故意或者过失、不履行职责或者不正确履行职责，以致造成经济合同纠 纷、企业合法权益受损或者在社会上造成不良影响

更多干货，关注公众号：CFO 职场 审计监察追责管理办法 为加强公司团队建设，促使领导干部提高责任意识、合法合规履 行岗位职责，经集团公司研究讨论，决定对审计监察发现的问 题进行分类、定性并设定考核减分标准，依据年度累计减分对下属 直 接或间接控股公司的负责人进行不同程度的物质或精神处罚（对直 接 责任人的处罚参照员工奖惩规定执行） 一、审计监察问题分类 审计监察发现的问题共分 12 类，分别为合同管理、印章管理、 档案管理、采购管理、销售管理、组织结构、财务工作、资金管理、

更多干货，关注公众号：CFO 职场 第一章 总则 第一条 为加强公司内部审计工作，规范审计处理、处罚行为，根据《中 华人民共和国审计法》、《审计机关审计处理处罚的规定》以及其他有关法律、 法规的规定，制定本办法。 第二条 公司内部审计机构在职权范围内做出审计处理、处罚决定时，应当 遵守公正、公开和合理的原则。 第三条 本办法所称审计处理，是指内部审计机构依法对违反国家和本公司 规定的财政、财务收支行为采取的纠正措施。 本办法所称审计处罚，是指内部审计机构依法对违反国家和公司

更多干货，关注公众号：CFO 职场 目录 第一部分 问责的定义及适用范围...............................................................................................2 第二部分 责任追究的原则及依据................................................................................................2 第三部分