此资料来自 www.m448.com, 大量管理资料下载 内部控制制度 目 录 第一篇 内部控制的基础...........................................................................................................4 第一章 总则...........................

华为公司治理状况分析 目 录 一、总体概况.....................................................................................................................................3 （一）公司简介.........................................................................................

xx 有限公司 财务内部控制制度  1. 财务机构及财务人员职责  1.1 根据《会计法》规定，单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的 真实性、完整性负责。  1.2 其他部门和人员应当积极配合财务部门、会计人员开展工作。在财务 会计活动中做到： （1）严格遵守国家及上级的有关财经法律、法规、规章、制度 （2）按国家统一会计制度的要求取得或填制原始凭证并及时送交财 务部门 （3）提供真实完整的会计资料 （4）严格执行财务计划或预算 （5）确保本部门所经管的财产物资