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核查组相关底稿模板项目组需进一步完善的底稿（提供部分程序的参考模板，大部分程序需要项目组自己完成）
└ M 实地走访客户底稿
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  • word 文档 M-5 客户(供应商)访谈结果评价表

    0 积分 | 2 页 | 44.00 KB | 2 月前
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    大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 2013 版 大华会计师事务所（特殊普通合伙） IPO 在审企业客户（供应商）访谈结果评价 被审计单位： 项目： 客户（供应商）访谈结果评价 索引号： 财务报表截止日/期间： 被访谈单位： 1、被访谈单位的基本情况 2、实地走访时间 3、参与实地走访的人员 4、被访谈单位所在的地点，是否与函证、增值税

  • word 文档 M-3 销售客户访谈记录

    0 积分 | 2 页 | 22.50 KB | 2 月前
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    大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 2013 版 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） IPO 在审企业销售客户访谈记录 被审计单位： 项目： 销售客户访谈记录 索引号： 财务报表截止日/期间： 客户名称： 时间： 地点 被访谈人： 职务 记录人： 职务 在场其他人员： 1、请简要介绍一下贵公司的业务基本情况、行业状况等 2、介绍实际贵公司向被审计单位采购流程 3、与

  • word 文档 M-4 供应商访谈记录

    0 积分 | 2 页 | 23.62 KB | 2 月前
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    大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 2013 版 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） IPO 在审企业供应商访谈记录 被审计单位： 项目： 供应商访谈记录 索引号： 财务报表截止日/期间： 客户名称： 时间： 地点 被访谈人： 职务 记录人： 职务 在场其他人员： 1、问：请简要介绍一下贵公司的主要产品、业务基本情况、行业状况等 2、介绍实际贵公司向被审计单位销售流程
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