大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 2013版 第 1 页，共 4 页 发行人： 索引号： 项目： 编制人： 日期： 复核人： 序号 供应商名称 不含税采购额 数量 单价 金额 1 2 …… 合计 - 审计结论： （20xx年）供应商客户总体交易情况分析 XXX公司 （20xx年）供应商客户总体交易情况分析 财务报表截止日/期间： 主要交 易内容 应付账款 账面原值 A原料 B原料 C原料 A原料 B原料 C原料

大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 2013版 第 1 页，共 8 页 电话访谈客户情况汇总 发行人： 项目： 电话访谈客户情况汇总 编制人： 访谈人员 被访谈人员 职务 电话号码 一、销售客户 二、供应商 XXX公司 索引号： 财务报表截止日/期间： 日期： 复核人： 日期： 电话访谈 客户名称 电话访谈 客户地址 电话访谈时 间 电话号码是否与销售 合同、客户管理等记 录匹配 电话访谈 记录索引 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 2013版 第 2 页，共 8

大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 2013版 第 1 页，共 4 页 发行人： 索引号： 项目： 编制人： 日期： 复核人： 序号 销售客户名称 不含税交易额 销售成本 数量 单价 金额 1 2 …… 合计 - - 审计结论： （20xx年）销售客户总体交易情况分析 XXX公司 （20xx年）销售客户总体交易情况分析 财务报表截止日/期间： 主要交 易内容 应收账款 账面原值 A产

目录 被审计单位： 索引号： B3 项目： 审计截止日： 编制人： 复核人： 日期： 日期： 序号 底稿目录 索引号 底稿说明 1 B3-1 2 B3-2 3 B3-3 4 B3-4 IPO在审企业自查底稿复核核对表 XXX公司 IPO在审企业自查底稿复核核对表 自查小组组长复核 项目质量控制复核 质量控制合伙人复核 首席风险与技术合伙人复核 第 2 页，共 11 页 自查小组组长复核 被审计单位： 索引号： 项目： 自查小组组长复核 审计截止日： 序号 复核事项 1 是