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└ 01-企业内控及风险管理法规汇编手册01-内部控制管理制度大全（40份）01了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)02-企业内部控制应用指引02了解被审计单位内部控制03-内部控制制度（分行业）04企业内部控制规范05-关于提取资产减值准备和坏帐损失处理的内部控制制度（doc 11）07-内控评分表（多个exe档）08-企业内部控制调查表(exe)推荐!!09-内部控制-内部稽核制度(doc 9)稽核人员必看09-穿行测试在内控审计中的运用1-13-5 内部控制专项审核报告1-4 内部控制审计或鉴证报告1.3内部控制审计报告10-内控循环系统(上市公司融资)11家上市公司内部控制制度11家上市公司内部控制制度建设及培训资料12-给某外资上市公司做的内控循环(doc 35)1264-【CFO交流圈】 500强财务总监带您做好企业内部控制（完结）13-财务风险管理专题二-企业内部控制 (ppt 128)强力推荐!!14-财务总监公开课程讲座《内部控制》(ppt 127)15-名企内部控制制度范本16-内部控制案例17-统一公司内部控制评估分析报告(doc 15)18-行政事业单位内部控制制度2-3 申报内控鉴证报告3-了解内控及控制测试工作底稿358.企业内控及风险管理法规汇编手册363.企业风险内控法律汇编礼包374.一份详尽的内部控制手册模板391.内部控制制度手册3、（三）1.对申报企业研究开发费用的内部控制的了解45.企业内控管理流程手册4、（三）2.了解与高新技术产品（服务）收入相关的内部控制56、内控实务7. 对法律法规的考虑（同时适用内控审计）BB(2) 在被审计单位业务流程层面了解内部控制C14 企业财务内部控制D 内控测试工作底稿×公司现金流的财务内部控制分析(doc 46)《内部控制工作底稿编制指引-通用版本》（整合审计适用）【CFO交流圈】财务内控管理制度大全万科内部资料汇编 03 内部控制上市公司内部控制制度建设及培训资料企业内控实务资料集企业内控手册5本企业内控手册5本（PDF版）企业内控手册8本（PDF版）企业内控手册8本（Word版）企业内部控制基本规范操作指南内控审计工作底稿（18个内控指引）内部控制制度PPT内部控制制度大全内部控制手册模板内部控制测评内部控制测试审计底稿内部控制（14份）华为报销+做账+内控+内审手册四大内部控制制度完达山内控制度审计内控管理制度大全现代企业内部控制培训讲义（PPT 40）财务会计--内部控制与现金管理4(doc 46)财务管理与会计内部控制实用工具大全财务管理：内部控制与现金管理(doc 60)财务管理：如何提高企业财务内控制度（pdf 51）采购内控管理资料集（二）采购内部控制管理资料集
GDL货币资金及其他
0 积分 | 8 页 | 117.00 KB | 2 月前货币资金及其他循环： 了解内部控制 索引号： 单位名称：取被审计单位信息被审单位名称 编制人：取底稿信息编制人编制日期：取 截止日期：取项目信息审计区间至 复核人：取底稿信息一级复复核日期：取 了解本循环内部控制的工作包括： 了解本循环内部控制，形成下列审计工作底稿 编制说明： 1. 了解被审计单位货币资金循环和与财务报告相关的内部控制的设计，并记录获得的了解。 2. 针对货币资金循环的控制目标，记录相关控制活动。 3. 执行穿行测试，证实对交易流程和相关控制的了解，并确定相关控制是否得到-
GZL固定资产I
0 积分 | 15 页 | 124.00 KB | 2 月前固定资产循环了解内部控制 索 引 号： GZL- 单位名称：取被审计单位信息被审单位名称 编制人：取底稿信息编制人 编制日期：取底稿信息编制 截止日期：取项目信息审计区间至 复核人：取底稿信息一级复核人 复核日期：取底稿信息一级 了解本循环内部控制的工作包括： 了解本循环内部控制，形成下列审计工作底稿 编制说明： 1.了解被审计单位固定资产循环与财务报告相关的内部控制设计，并记录获得的了解。 2.针对固定资产循环的控制目标，记录相关控制活动，以及受该控制活动影响的交易和账户余额及其认定。
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CZL筹资与投资
0 积分 | 13 页 | 117.50 KB | 2 月前筹资与投资循环： 了解内部控制 索 引 号： CZL- 单位名称：取被审计单位信息被审单位名称 编制人：取底稿信息编制人编制日期：取底稿信息编制日 截止日期：取项目信息审计区间至 复核人：取底稿信息一级复复核日期：取底稿信息一级复 了解本循环内部控制的工作包括： 了解本循环内部控制，形成下列审计工作底稿 编制说明： 1.了解被审计单位筹资与投资循环与财务报告相关的内部控制设计，并记录获得的了解。 2.针对筹资与投资循环的控制目标，记录相关控制活动，以及受该控制活动影响的交易和账户余额及其认定
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SCL生产与仓储
0 积分 | 15 页 | 146.50 KB | 2 月前生产与仓储循环： 了解内部控制 被审计单位：取被审计单位信息被审单位名称 编制人：取底稿信息编制人编制日期：取底稿信息编制日 截止日期：取项目信息审计区间至 复核人：取底稿信息一级复核复核日期：取底稿信息一级复 了解本循环内部控制的工作包括： 了解本循环内部控制，形成下列审计工作底稿 索引号：SCL- 1.了解被审计单位生产与仓储循环与财务报告相关的内部控制的设计，并记录获得的了解。 2.针对生产与仓储循环的控制目标，记录相关的控制活动，以及受该控制活动影响的交易和账户余额及其认定。 3
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GXL工薪与人事
0 积分 | 10 页 | 106.50 KB | 2 月前工薪与人事循环： 了解内部控制 被审计单位：取被审计单位信息被审单位名称 编制人：取底稿信息编制人编制日期：取底稿信息编制日期 截止日期：取项目信息审计区间至 复核人：取底稿信息一级复复核日期：取底稿信息一级复核日期 了解本循环内部控制的工作包括： 了解本循环内部控制，形成下列审计工作底稿： 编制说明： 索引号：GXL- 1、了解被审计单位工薪与人事循环和财务报告相关的内部控制的设计，并记录获得的了解。 2、针对工薪与人事循环的控制目标，记录相关控制活动，以及受该控制活动影响的交易和账户
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CGL采购与付款
0 积分 | 13 页 | 122.00 KB | 2 月前采购与付款循环： 了解内部控制 被审计单位：取被审计单位信息被审单位名称 编制人：取底稿信息编制人编制日期：取底稿信息编制日期 截止日期：取项目信息审计区间至 复核人：取底稿信息一级复复核日期：取底稿信息一级复核日 了解本循环内部控制的工作包括： 了解本循环内部控制，形成下列审计工作底稿 编制说明： 索引号：CGL- 1.了解被审计单位采购与付款循环与财务报告相关的内部控制设计，并记录获得的了解。 2.针对采购与付款循环的控制目标，记录相关控制活动，以及受该控制活动影响的交易和账户余额及
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BB1-1在被审计单位整体层面了解和评价内部控制
0 积分 | 8 页 | 92.50 KB | 2 月前二、了解被审计单位内部控制 （一）在被审计单位整体层面了解和评价内部控制 在被审计单位整体层面了解和评价内部控制 索 引 号： BB-1 单位名称：取被审计单位信息被审单位名称 编制人：取底稿信息编制人编制日期：取底稿信息编制 截止日期：取项目信息截止日期 复核人：取底稿信息一级复复核日期：取底稿信息一级复 在被审计单位整体层面了解和评价内部控制的工作包括： 了解被审计单位整体层面内部控制形成下列审计工作底稿： 编制说明： 1.了解被审计单位整体层面内部控制的设计，并记录所获得的了解。
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