文档中心

分类
DeepSeek相关资料IPO-上市PPT模板乱账整理相关资料人民法院案例库涉税案例代理记账-相关资料企业合规企业所得税-相关资料企业清算企业税务-风险指标企业重组相关资料全国税费问答全行业检查指引关联申报学习资料包其他分类内部审计基本准则内部审计实务指南内部控制篇章农业出口退税国家税务总局-优惠目录学习书籍小企业相关资料尽职调查年终奖筹划建筑行业律师涉税-相关资料房地产行业-相关资料抖音---相关资料数电发票相关资料新公司法相关资料新电子税务局相关资料横琴粤澳深度合作区企业所得税优惠目录每日更新汇总纳税深圳税务局-涉税辅导PPT电商行业相关资料税前扣除凭证税务培训课件税务行政处罚裁量标准精选文档纳税信用练习题库股权专题-相关资料节能环保税收优惠整理融资租赁财税行业工具库退税减税降费政策操作指南销售体系相关资料
└ 01-企业内控及风险管理法规汇编手册01-内部控制管理制度大全（40份）01了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)02-企业内部控制应用指引02了解被审计单位内部控制03-内部控制制度（分行业）04企业内部控制规范05-关于提取资产减值准备和坏帐损失处理的内部控制制度（doc 11）07-内控评分表（多个exe档）08-企业内部控制调查表(exe)推荐!!09-内部控制-内部稽核制度(doc 9)稽核人员必看09-穿行测试在内控审计中的运用1-13-5 内部控制专项审核报告1-4 内部控制审计或鉴证报告1.3内部控制审计报告10-内控循环系统(上市公司融资)11家上市公司内部控制制度11家上市公司内部控制制度建设及培训资料12-给某外资上市公司做的内控循环(doc 35)1264-【CFO交流圈】 500强财务总监带您做好企业内部控制（完结）13-财务风险管理专题二-企业内部控制 (ppt 128)强力推荐!!14-财务总监公开课程讲座《内部控制》(ppt 127)15-名企内部控制制度范本16-内部控制案例17-统一公司内部控制评估分析报告(doc 15)18-行政事业单位内部控制制度2-3 申报内控鉴证报告3-了解内控及控制测试工作底稿358.企业内控及风险管理法规汇编手册363.企业风险内控法律汇编礼包374.一份详尽的内部控制手册模板391.内部控制制度手册3、（三）1.对申报企业研究开发费用的内部控制的了解45.企业内控管理流程手册4、（三）2.了解与高新技术产品（服务）收入相关的内部控制56、内控实务7. 对法律法规的考虑（同时适用内控审计）BB(2) 在被审计单位业务流程层面了解内部控制C14 企业财务内部控制D 内控测试工作底稿×公司现金流的财务内部控制分析(doc 46)《内部控制工作底稿编制指引-通用版本》（整合审计适用）【CFO交流圈】财务内控管理制度大全万科内部资料汇编 03 内部控制上市公司内部控制制度建设及培训资料企业内控实务资料集企业内控手册5本企业内控手册5本（PDF版）企业内控手册8本（PDF版）企业内控手册8本（Word版）企业内部控制基本规范操作指南内控审计工作底稿（18个内控指引）内部控制制度PPT内部控制制度大全内部控制手册模板内部控制测评内部控制测试审计底稿内部控制（14份）华为报销+做账+内控+内审手册四大内部控制制度完达山内控制度审计内控管理制度大全现代企业内部控制培训讲义（PPT 40）财务会计--内部控制与现金管理4(doc 46)财务管理与会计内部控制实用工具大全财务管理：内部控制与现金管理(doc 60)财务管理：如何提高企业财务内控制度（pdf 51）采购内控管理资料集（二）采购内部控制管理资料集
类型
不限PDFDOCPPTXLSTXT其它
费用
不限免费付费VIP特享
排序方式 共 14 个文档

  • word 文档 01-采购部规范化管理工具箱

    0 积分 | 143 页 | 2.71 MB | 2 月前
    3
    更多审计、内控资料，关注“CFO 职场”微信公众号 采购部规范化管理工具箱 1 更多审计、内控资料，关注“CFO 职场”微信公众号 目 录 第一章 采购部组织结构与责权.......................................................................................................7 1.按专业分工划分的采购部组织结构图..................................

  • word 文档 05-内部控制手册- 原材料采购

    0 积分 | 12 页 | 262.50 KB | 2 月前
    3
    更多审计内控资料，关注“CFO 职场”微信公众号 原材料采购 1.1 概述 规定了XX 股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX 股份有限公司投资（参 股或控股）或托管或由上海XX 有限公司托管的公司）有关原材料采购的过程，旨在规范集团 原材料采购过程中的各项具体工作，降低原材料采购成本，控制原材料质量，降低付款风险等。 1.2 适用范围 适用于XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度 采购管理程序 资源管理程序 集团供应商资源管理程序 物流作业计划指导

  • word 文档 04-内部控制手册-备品备件采购

    0 积分 | 14 页 | 185.00 KB | 2 月前
    3
    更多资料，关注“CFO 职场”微信公众号 14.4 备品备件采购管理 1.1 概述 规定了XX 股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX 股份有限公司投资（参 股或控股）或托管或由上海XX 有限公司托管的公司）有关备品备件采购的申请、审批、供应 商选择、合同签订、验收入库、结算的工作流程，旨在规范集团备品配件采购管理，提高备品 配件采购质量，降低采购成本，提高集团的经济效益，促进企业持续发展。 1.2 适用范围 适用于XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度

  • word 文档 03-物资采购审计报告

    0 积分 | 8 页 | 27.29 KB | 2 月前
    3
    更多审计、内控资料，关注“CFO 职场”微信公众号 【报告模板】物资采购审计报告 物资采购管理 专项审计报告 根据公司年度审计计划安排，监察审计部于2012 年6 月11 日至6 月21 日对公司 2012 年度上半年行政物资采购管理实施了内部专项审计。本次审计的主要目的是加强公司 行政物资采购管理，规范行政物资采购行为，最大限度地降低行政物资采购成本，保证供 货质量和时效，提高公司经济效益，现将本次审计情况报告如下： 第一部分：审计依据、范围及程序方法 一、审计依据：

  • pdf 文档 16-采购付款审计（PDF.43页）

    0 积分 | 43 页 | 36.81 MB | 2 月前
    3
    首页 1 第九章 购货与付款循环审计 • 第一节 购货与付款循环的业务活动 • 第二节 购货与付款的符合测试 • 第三节 购货与付款循环的实质性测试 首页 2 • 第一节 购货与付款循环的业务活动 • 一、购货与付款业务涉及的主要活动 • 购货与付款业务环节要经过的以下程序： 1、清购商品和劳务 企业采购货物、应首先提出请购申请，即 填写清购单 2、采购——编制订购单 3、验收 企业收到采购物资后，需进行严格验收、

  • pdf 文档 15-采购内控及舞弊审计课件（简装版）（PDF，63页）

    0 积分 | 63 页 | 7.39 MB | 2 月前
    3
    在线互动式培训专家 www.drjt.net 采购内控及舞弊审计 中华达人讲堂第三季10312 在线互动式培训专家 www.drjt.net 目 录 采购内控与内审的区别 供应商选择与引入审计 采购价格与合同 订单执行 交货与付款 售后及服务 在线互动式培训专家 www.drjt.net采购内审（第一部分：概念）采购内审（第一部分：概念）1、采购控制与采购审计的区别；1、采购控制与采购审计的区别；1、采购控制与采购审计的区别；1、采购控制与采购审计的区别；1、采购控制与采购审计的区

  • pdf 文档 17-某公司采购人员财务基础知识培训教材（PDF, 60页）

    0 积分 | 60 页 | 837.61 KB | 2 月前
    3
    采购人员财务知识讲解 �主讲 *** 今天讲解主要内容 �一、基本财务知识 �二、基本税法知识 �三、瑞时公司采购报销流程 第一部分 �基本财务知识 基本财务知识 会计具有核算、监督两大基本职能 • 核算职能：记账、算账、报账 • 监督职能：从价值角度对企业经济活动的合法 性、合理性、效益性进行监管。 会计基本原理 �资产=负债+所有者权益 �有借必有贷,借贷必相等 企业 别人欠公司的钱 现金及存款 厂房 公司欠别人的钱 •供应商 •银行 股东的财产 专利/商标

  • pdf 文档 13-采购价格管理_价格调查_询价实施_价格评估_确定_审核管理（PDF，9页）

    0 积分 | 9 页 | 776.89 KB | 2 月前
    3
    采购价格管理 1 采购价格调查 企业应在进行采购作业前，通过开展采购价格的调查工作，确定所需采购供应商物 资和服务的价格的大概范围。 1．准备调查资料 （1）了解采购价格的种类 企业在开展价格调查之前，应清楚地知道供应商所报的价格所属类别，以便为与供 应商进行价格谈判做好准备。采购价格主要包括以下9 类，具体如图4-18 所示。 图4-18 采购价格的种类 （2）确定调查物资的范围 采购价格调查有利于采购成本的有效控制。根据企业的实践经验，可以把下列6 项

  • pdf 文档 10-采购成本控制分析工具（PDF，8页）

    0 积分 | 8 页 | 523.62 KB | 2 月前
    3
    BEIJING FORBOOK MANAGEMENT CONSULTING CO.,LTD. 地址：北京市朝阳区北苑路13 号院领地office 1 号楼A 座1502 室 邮编：100101 电话：010-84924752 13691312218 邮箱：forbook@163.com 网址：www.forbookonline.com 北京弗布克管理咨询有限公司 采购成本控制分析工具 企业进行采购成本控制分析的工具是采购成本管理模型。该模型明确了采购成本的构成 及各

  • pdf 文档 14-采购进度管理标准

    0 积分 | 2 页 | 180.86 KB | 2 月前
    3
    BEIJING FORBOOK MANAGEMENT CONSULTING CO.,LTD. 地址：北京市朝阳区北苑路13 号院领地office 1 号楼A 座1502 室 邮编：100101 电话：010-84924752 13691312218 邮箱：forbook@163.com 网址：www.forbookonline.com 北京弗布克管理咨询有限公司 采购进度管理标准 采购进度管理业务绩效标准 人力资源部配合采购部确立下列评估指标和评估标准，既方便对采
共 14 条
  • 1
  • 2
前往
页