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└ 01-企业内控及风险管理法规汇编手册01-内部控制管理制度大全（40份）01了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)02-企业内部控制应用指引02了解被审计单位内部控制03-内部控制制度（分行业）04企业内部控制规范05-关于提取资产减值准备和坏帐损失处理的内部控制制度（doc 11）07-内控评分表（多个exe档）08-企业内部控制调查表(exe)推荐!!09-内部控制-内部稽核制度(doc 9)稽核人员必看09-穿行测试在内控审计中的运用1-13-5 内部控制专项审核报告1-4 内部控制审计或鉴证报告1.3内部控制审计报告10-内控循环系统(上市公司融资)11家上市公司内部控制制度11家上市公司内部控制制度建设及培训资料12-给某外资上市公司做的内控循环(doc 35)1264-【CFO交流圈】 500强财务总监带您做好企业内部控制（完结）13-财务风险管理专题二-企业内部控制 (ppt 128)强力推荐!!14-财务总监公开课程讲座《内部控制》(ppt 127)15-名企内部控制制度范本16-内部控制案例17-统一公司内部控制评估分析报告(doc 15)18-行政事业单位内部控制制度2-3 申报内控鉴证报告3-了解内控及控制测试工作底稿358.企业内控及风险管理法规汇编手册363.企业风险内控法律汇编礼包374.一份详尽的内部控制手册模板391.内部控制制度手册3、（三）1.对申报企业研究开发费用的内部控制的了解45.企业内控管理流程手册4、（三）2.了解与高新技术产品（服务）收入相关的内部控制56、内控实务7. 对法律法规的考虑（同时适用内控审计）BB(2) 在被审计单位业务流程层面了解内部控制C14 企业财务内部控制D 内控测试工作底稿×公司现金流的财务内部控制分析(doc 46)《内部控制工作底稿编制指引-通用版本》（整合审计适用）【CFO交流圈】财务内控管理制度大全万科内部资料汇编 03 内部控制上市公司内部控制制度建设及培训资料企业内控实务资料集企业内控手册5本企业内控手册5本（PDF版）企业内控手册8本（PDF版）企业内控手册8本（Word版）企业内部控制基本规范操作指南内控审计工作底稿（18个内控指引）内部控制制度PPT内部控制制度大全内部控制手册模板内部控制测评内部控制测试审计底稿内部控制（14份）华为报销+做账+内控+内审手册四大内部控制制度完达山内控制度审计内控管理制度大全现代企业内部控制培训讲义（PPT 40）财务会计--内部控制与现金管理4(doc 46)财务管理与会计内部控制实用工具大全财务管理：内部控制与现金管理(doc 60)财务管理：如何提高企业财务内控制度（pdf 51）采购内控管理资料集（二）采购内部控制管理资料集
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排序方式 共 9 个文档

  • excel 文档 3-生产与仓储循环了解内控及控制测试

    0 积分 | 34 页 | 152.10 KB | 2 月前
    3
    被审计单位名称： 会计报表期间： 序号 内容 编制人 编制日期 复核人 复核日期 索引号 一 SCL 1.1 SCL-1 1.2 SCL-2 1.3 SCL-3 1.4 SCL-3-1 二 SCC 1.1 SCC-1 1.2 SCC-1-1 1.3 SCC-2-1 1.4 SCC-2-1 了解与测试内部控制-生产与仓储循环 201×年度 是否 适用 了解内控审计程序（风险评估阶段） 了解内部控制汇总表 了解业务流程 评价控制的设计并确定控制是否得到执行 穿行测试等过

  • excel 文档 9-货币资金循环了解内控及控制测试

    0 积分 | 32 页 | 156.68 KB | 2 月前
    3
    被审计单位名称： 会计报表期间： 序号 内容 是否适用 编制人 编制日期 复核人 复核日期 索引号 一 ZJL 1.1 ZJL-1 1.2 ZJL-2 1.3 ZJL-3 1.4 ZJL-3-1 二 ZJC 1.1 ZJC-1 1.2 ZJC-1-1 1.3 ZJC-2 1.4 ZJC-2-1 了解与测试内部控制-货币资金循环 201×年度 了解内控审计程序（风险评估阶段） 了解内部控制汇总表 了解业务流程 评价控制的设计并确定控制是否得到执行 穿行测试等程序记录

  • excel 文档 7-在建工程管理了解内控及控制测试

    0 积分 | 46 页 | 160.24 KB | 2 月前
    3
    被审计单位名称： 会计报表期间： 序号 内容 是否适用 编制人 编制日期 复核人 复核日期 索引号 一 ZJL 1.1 ZJL-1 1.2 ZJL-2 1.3 ZJL-3 1.4 ZJL-3-1 二 ZJC 1.1 ZJC-1 1.2 ZJC-1-1 1.3 ZJC-2 1.4 ZJC-2-1 了解与测试内部控制-在建工程管理 201×年度 了解内控审计程序（风险评估阶段） 了解内部控制汇总表 了解业务流程 评价控制的设计并确定控制是否得到执行 穿行测试等过程记录

  • excel 文档 8-研究与开发了解内控及控制测试

    0 积分 | 31 页 | 178.14 KB | 2 月前
    3
    被审计单位名称： 会计报表期间： 序号 内容 是否适用 编制人 编制日期 复核人 复核日期 索引号 一 1.1 YFL-1 1.2 YFL-2 1.3 YFL-3 1.4 YFL-3-1 二 YFC 1.1 YFC-1 1.2 1.3 YFC-2 1.4 YFC-2-1 了解与测试内部控制-研究与开发 201×年度 了解内控审计程序（风险评估阶段） YFL 了解内部控制汇总表 了解业务流程 评价控制的设计并确定控制是否得到执行 穿行测试等过程记录 控制测试审计程序（

  • excel 文档 5-筹资与投资循环了解内控及控制测试

    0 积分 | 65 页 | 151.85 KB | 2 月前
    3
    被审计单位名称： 会计报表期间： 序号 内容 是否适用 编制人 编制日期 复核人 复核日期 索引号 一 CZL 1.1 CZL-1 1.2 CZL-2 1.3 CZL-3 1.4 CZL-3-1 二 CZC 1.1 CZC-1 1.2 CZC-1-1 1.3 CZC-2 1.4 CZC-2-1 了解与测试内部控制-筹资与投资循环 201×年度 了解内控审计程序（风险评估阶段） 了解内部控制汇总表 了解业务流程 评价控制的设计并确定控制是否得到执行 穿行测试过程记录 控

  • excel 文档 6-固定资产管理了解内控及控制测试

    0 积分 | 37 页 | 188.29 KB | 2 月前
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    被审计单位名称： 会计报表期间： 序号 内容 是否适用 编制人 编制日期 复核人 复核日期 索引号 一 GZL 1.1 GZL-1 1.2 GZL-2 1.3 GZL-3 1.4 GZL-3-1 二 GZC 1.1 GZC-1 1.2 GZC-1-1 1.3 GZC-2 1.4 GZC-2-1 了解与测试内部控制-固定资产管理 201×年度 了解内控审计程序（风险评估阶段） 了解内部控制汇总表 了解业务流程 评价控制的设计并确定控制是否得到执行 穿行测试等过程记录

  • excel 文档 4-销售与收款循环了解内控及控制测试

    0 积分 | 41 页 | 187.51 KB | 2 月前
    3
    被审计单位名称： 会计报表期间： 序号 内容 是否适用 编制人 编制日期 复核人 复核日期 索引号 一 SXL 1.1 SXL-1 1.2 SXL-2 1.3 SXL-3 1.4 SXL-3-1 二 SXC 1.1 SXC-1 1.2 SXC-1-1 1.3 SXC-2 1.4 SXC-2-1 了解与测试内部控制-销售与收款循环 201×年度 了解内控审计程序（风险评估阶段） 了解内部控制汇总表 了解业务流程 评价控制的设计并确定控制是否得到执行 穿行测试等过程记录

  • excel 文档 1-采购与付款循环了解内控及控制测试

    0 积分 | 39 页 | 153.26 KB | 2 月前
    3
    被审计单位名称： 会计报表期间： 序号 内容 编制人 编制日期 复核人 复核日期 索引号 一 CGL 1.1 CGL-1 1.2 CGL-2 1.3 CGL-3 1.4 CGL-3-1 二 CGC 1.1 CGC-1 1.2 CGC-2 1.3 CGC-2-1 了解与测试内部控制-采购与付款循环 201×年度 是否适 用 了解内控审计程序（风险评估阶段） 了解内部控制汇总表 了解业务流程 评价控制的设计并确定控制是否得到执行 穿行测试等过程记录 控制测试审计程序（

  • excel 文档 2-工薪与人事循环了解内控及控制测试

    0 积分 | 43 页 | 146.02 KB | 2 月前
    3
    被审计单位名称： 会计报表期间： 序号 内容 是否适用 编制人 编制日期 复核人 复核日期 索引号 一 GXL 1.1 GXL-1 1.2 GXL-2 1.3 GXL-3 1.4 GXL-3-1 二 GXC 1.1 GXC-1 1.2 GXC-1-1 1.3 GXC-2 1.4 GXC-2-1 了解与测试内部控制-工薪与人事循环 201×年度 了解内控审计程序（风险评估阶段） 了解内部控制汇总表 了解业务流程 评价控制的设计并确定控制是否得到执行 穿行测试等过程记录
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