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  • excel 文档 1.初步业务活动目录及程序表

    0 积分 | 8 页 | 46.00 KB | 2 月前
    3
    被审计单位： 项目：初步业务活动工作底稿目录 编制人： 日期： 复核人： 日期： 本栏目录已与各底稿做了超极链接，单击各底稿名称，即可快速查到相应底稿 序号 底稿名称（目录） 是否执行 执行人 索引号 文档形式 是 WP12100 尽职调查报告 word 尽职调查报告（适用于上市公司，事务所内部使用） WP12105 word WP12106 word WP12107 word 业务承接和业务保持 WP12110 WP12110-1 WP12110-2 WP12110-3

  • excel 文档 8.连续审计会谈纪要

    0 积分 | 2 页 | 30.00 KB | 2 月前
    3
    连续审计会谈纪要 被审计单位： WP11120 页次： 项目：连续审计会谈纪要 日期： 日期： 会议时间： 会议地点： 主持人： 参加人员： 会议主要内容： 连续审计相关事项讨论 会议记录： 审计的目标； 审计报告的用途； 审计范围； 执行审计工作的安排，包括出具审计报告的时间要求； 审计报告格式和对审计结果的其他沟通形式； 管理层提供必要的工作条件和协助； 审计收费。 …… 索引号： 编制人： 财务报表截止日/期间： 复核人： 1、 2、 1、 2

  • excel 文档 13.内部控制审计客户需提供的资料清单

    0 积分 | 4 页 | 29.00 KB | 2 月前
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    序号 资料清单 1 公司章程 2 3 4 董事会治理制度 5 监事会治理制度 6 股东会治理制度 7 预算管理制度 8 风险管理制度（或例外事项管理制度） 9 部门及岗位职责 10 内部审计制度 11 会计核算与财务报告管理制度 12 信息系统管理制度 13 资金管理 14 筹资管理 15 投资管理 16 销售与收款管理 17 采购与付款管理 18 生产与仓储管理 19 存货管理 20 薪酬与人事管理 21 固定资产管理 22 工程项目管理 23 其他资产管理
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