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01-企业内控及风险管理法规汇编手册01-内部控制管理制度大全（40份）01了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)02-企业内部控制应用指引02了解被审计单位内部控制03-内部控制制度（分行业）04企业内部控制规范05-关于提取资产减值准备和坏帐损失处理的内部控制制度（doc 11）07-内控评分表（多个exe档）08-企业内部控制调查表(exe)推荐!!09-内部控制-内部稽核制度(doc 9)稽核人员必看09-穿行测试在内控审计中的运用1-13-5 内部控制专项审核报告1-4 内部控制审计或鉴证报告1.3内部控制审计报告10-内控循环系统(上市公司融资)11家上市公司内部控制制度11家上市公司内部控制制度建设及培训资料12-给某外资上市公司做的内控循环(doc 35)1264-【CFO交流圈】 500强财务总监带您做好企业内部控制（完结）13-财务风险管理专题二-企业内部控制 (ppt 128)强力推荐!!14-财务总监公开课程讲座《内部控制》(ppt 127)15-名企内部控制制度范本16-内部控制案例17-统一公司内部控制评估分析报告(doc 15)18-行政事业单位内部控制制度2-3 申报内控鉴证报告3-了解内控及控制测试工作底稿358.企业内控及风险管理法规汇编手册363.企业风险内控法律汇编礼包374.一份详尽的内部控制手册模板391.内部控制制度手册3、（三）1.对申报企业研究开发费用的内部控制的了解45.企业内控管理流程手册4、（三）2.了解与高新技术产品（服务）收入相关的内部控制56、内控实务7. 对法律法规的考虑（同时适用内控审计）BB(2) 在被审计单位业务流程层面了解内部控制C14 企业财务内部控制D 内控测试工作底稿×公司现金流的财务内部控制分析(doc 46)《内部控制工作底稿编制指引-通用版本》（整合审计适用）【CFO交流圈】财务内控管理制度大全万科内部资料汇编 03 内部控制上市公司内部控制制度建设及培训资料企业内控实务资料集企业内控手册5本企业内控手册5本（PDF版）企业内控手册8本（PDF版）企业内控手册8本（Word版）企业内部控制基本规范操作指南内控审计工作底稿（18个内控指引）内部控制制度PPT内部控制制度大全内部控制手册模板内部控制测评内部控制测试审计底稿内部控制（14份）华为报销+做账+内控+内审手册四大内部控制制度完达山内控制度审计内控管理制度大全现代企业内部控制培训讲义（PPT 40）财务会计--内部控制与现金管理4(doc 46)财务管理与会计内部控制实用工具大全财务管理：内部控制与现金管理(doc 60)财务管理：如何提高企业财务内控制度（pdf 51）采购内控管理资料集（二）采购内部控制管理资料集
采购部流程
0 积分 | 6 页 | 439.50 KB | 2 月前第1页 流程名称：材料设备招标流程 流程编号：2.2.3 流程拥有者：规划技术部 时间 规划技术部 高层领导 工程管理部 编制项目总体 采购计划 开始 启动单项采购 程序 审批 编制招标文件 A 1 4 5 对拟邀标单位 的评审报批 审批 6 3 8 7 10 11 9 资财部 提出预选邀标 单位 供应商数据库 2 通知入选的拟 邀标单位 9 审核 工程项目部 战略发展部 提供施工技术 要求 采购策划 提交材料设备 申请计划-
采购部工作流程图及说明
0 积分 | 16 页 | 183.00 KB | 2 月前生产计划 流程 采购计划流程图 计划依据 物料采购 营运部 开始 采购部 核对库存 计划安排 物料需求 计划表 物料采购 流程 生成采购计划 采购计划表 审核 否 是 财务部 仓库 生产计划表 16 生产部 物料采购计划流程说明 目的 适用于公司所有的的原材料、辅料、设备、设备配件及生产易耗品等物料（不包含办公 用品采购）采购计划的编制、审核及下达；在采购计划的为指导作用，有效降低不必要 的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经
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华为的订流程单管理概述
0 积分 | 50 页 | 1.53 MB | 2 月前订单流程管理概述 第2页 目 录 一、课程目的 二、流程的基本概念 三、集成供应链流程框架介绍 四、订单履行流程体系 五、订单作业流程及重点业务介绍 第3页 课程目的 了解流程的基本概念及相关知识 了解公司集成供应链流程框架体系 了解订单履行流程体系建设情况 了解华为订单产生和履行的全过程及相关重点业务 第4页 目 录 一、课程目的 二、流程的基本概念 三、集成供应链流程框架介绍 四、订单履行流程体系 五、订单作业流程重点业务介绍 第5页 两个重要的概念 顾客？ 订
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