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  • excel 文档 ZJL资金循环-了解内控测试

    0 积分 | 16 页 | 130.00 KB | 2 月前
    3
    了解内部控制 索引号： ZJL - 0 被审计单位： 编制人： A 编制日期：20XX.X.X 截止日期：20XX.12.31 复核人： B 复核日期：20XX.X.X 编制说明： 了解本循环内部控制的工作包括： 了解本循环内部控制形成下列审计工作底稿： XXX银行股份有限公司 1. 在了解控制的设计并确定其是否得到执行时，应当使用询问、检查和观察程序，并记录所获取的信息和审计证据 来源。 2. 如果拟利用以前审计获取的有关控制运行有效性的审计证据，应当考虑被审计单位的业务流程和相关控制自上

  • excel 文档 YFL了解内控-业务费用

    0 积分 | 10 页 | 87.00 KB | 2 月前
    3
    业务费用循环了解内部控制 YFL-0 被审计单位： 编制人： A 编制日期：20XX.X.X 截止日期： 20XX.12.31 复核人： B 复核日期：20XX.X.X 编制说明： 了解本循环内部控制的工作包括： 了解本循环内部控制，形成下列审计工作底稿 索引号： XXX银行股份有限公司 1. 在了解控制的设计并确定其是否得到执行时，应当使用询问、检查和观察程序，并记录所获取的信息和审计证据来源。 2. 如果拟利用以前审计获取的有关控制运行有效性的审计证据， 应当考虑被审计

  • excel 文档 JZL中间业务循环1

    0 积分 | 7 页 | 507.50 KB | 2 月前
    3
    中间业务循环： 了解内部控制 索引号： JZL - 0 被审计单位： 编制人： A 编制日期： 20XX.X.X 截止日期： 20XX.12.31 复核人： B 复核日期： 20XX.X.X 了解本循环内部控制的工作包括： 了解本循环内部控制形成下列审计工作底稿： 编制说明： 信息和审计证据来源。 相关控制自上次测试后是否发生重大变化。 XXX银行股份有限公司 1.了解被审计单位中间业务循环相关的内部控制的设计，并记录获得的了解。 2.针对中间业务循环的控制目标，记录相关

  • excel 文档 SXL 授信业务循环

    0 积分 | 13 页 | 581.50 KB | 2 月前
    3
    授信业务循环： 了解内部控制 索引号： SXL - 0 被审计单位： 编制人： A 编制日期： 20XX.X.X 截止日期： 20XX.12.31 复核人： B 复核日期： 20XX.X.X 了解本循环内部控制的工作包括： 了解本循环内部控制形成下列审计工作底稿： 编制说明： 信息和审计证据来源。 相关控制自上次测试后是否发生重大变化。 XXX银行股份有限公司 1.了解被审计单位信贷循环和财务报告相关的内部控制的设计，并记录获得的了解。 2.针对信贷循环的控制目标，记录相

  • excel 文档 GZL了解内控-长期资产循环1

    0 积分 | 13 页 | 104.00 KB | 2 月前
    3
    长期资产循环： 了解内部控制 索 引 号： GZL - 0 单位名称： 编制人： A 编制日期：20XX.X.X 截止日期： 20XX.12.31 复核人： B 复核日期：20XX.X.X 编制说明： 了解本循环内部控制的工作包括： 了解本循环内部控制形成下列审计工作底稿： XXX银行股份有限公司 1. 在了解控制的设计并确定其是否得到执行时，应使用询问、检查和观察程序，并记录所获取的信息和审计证据来源。 2. 如果拟利用以前审计获取的有关控制运行有效性的的审计证据，应考虑被审计单位的业务

  • excel 文档 GXL了解内控-人事薪酬循环

    0 积分 | 17 页 | 145.50 KB | 2 月前
    3
    工薪与人事循环： 了解内部控制 索引号： GXL - 0 被审计单位： 编制人： A 编制日期： 20XX.X.X 截止日期： 20XX.12.31 复核人： B 复核日期： 20XX.X.X 编制说明： 了解本循环内部控制的工作包括： 了解本循环内部控制，形成下列审计工作底稿： XXX银行股份有限公司 1、在了解控制的设计并确定其是否得到执行时，应当使用询问、观察和检查程序，并记录所获取的信息和审计证据来源。 2、如果拟利用以前审计获取的有关控制运行有效性的审计证据，应当考虑被审计单

  • excel 文档 CKL存款及结算业务

    0 积分 | 7 页 | 94.50 KB | 2 月前
    3
    存款及结算业务循环： 了解内部控制 索引号： CKL - 0 被审计单位： 编制人： A 编制日期： 20XX.X.X 截止日期： 20XX.12.31 复核人： B 复核日期： 20XX.X.X 了解本循环内部控制的工作包括： 了解本循环内部控制形成下列审计工作底稿： 编制说明： 信息和审计证据来源。 相关控制自上次测试后是否发生重大变化。 XXX银行股份有限公司 1.了解被审计单位存款业务循环和财务报告相关的内部控制的设计，并记录获得的了解。 2.针对存款业务循环的控
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