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└ 1.初步业务活动阶段2.风险评估及计划类底稿3.控制测试底稿4.实质性程序底稿5.其他项目工作底稿6.单体报表及合并报表工作底稿7.审计、审阅及专项报告模版8.业务完成阶段工作底稿9.底稿目录及档案封面
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  • excel 文档 21在建工程

    0 积分 | 49 页 | 511.00 KB | 2 月前
    3
    被审计单位： 在建工程 财务报表截止日期：12/31/2014 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP56310 2 在建工程审计说明 WP56311 3 WP56320 4 WP56330 5 WP56340 6 WP56350 7 WP56351 8 WP56352 9 WP56352 10 WP56360 11 WP56370 12 WP56380 13 WP56381 14 WP56390 1.基本信息 ××××有限公司 项 目： 编制人： 复核人： 2.目录

  • excel 文档 24无形资产

    0 积分 | 42 页 | 339.00 KB | 2 月前
    3
    被审计单位： 无形资产 财务报表截止日期： 12/31/2014 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP57110 2 无形资产审计说明 WP57111 3 WP57120 4 WP57130 5 无形资产土地使用权检查表 WP57131 6 WP57140 7 WP57150 8 WP57150 9 WP57160 10 WP57170 11 WP57180 12 WP57190 1.基本信息 ××××有限公司 项 目： 编制人： 复核人： 2.目录 无形资产程序表

  • excel 文档 29待处理财产损溢

    0 积分 | 12 页 | 233.50 KB | 2 月前
    3
    被审计单位： 项 目： 待处理财产损溢 财务报表截止日： 12/31/2014 编制人： 日期： 复核人： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP58110 2 待处理财务损益审计说明 WP58111 3 WP58120 3 WP58130 5 WP58140 6 WP58150 1.基本信息 XXXX有限公司 2.目录 待处理财产损益程序表 待处理财产损益审定表 待处理财产损益明细表 检查情况表 披露表 注：1.基本信息填写完整后本报表项目各表自动链接； 2.直接点击上

  • excel 文档 27长期待摊费用

    0 积分 | 13 页 | 243.00 KB | 2 月前
    3
    被审计单位： 长期待摊费用 财务报表截止日期：12/31/2014 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP57410 2 长期待摊费用审计说明 WP57411 3 WP57420 4 WP57430 5 WP57440 6 WP57450 7 WP57490 1.基本信息 ××××有限公司 项 目： 编制人： 复核人： 2.目录 长期待摊费用程序表 长期待摊费用审定表 长期待摊费用明细表 检查情况表 摊销测试表 披露表 注：1.基本信息填写完整后本报表项目各表自动

  • excel 文档 26商誉

    0 积分 | 19 页 | 190.00 KB | 2 月前
    3
    被审计单位： 商誉 财务报表截止日期：12/31/2014 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP57310 2 商誉审计说明 WP57311 3 WP57320 4 商誉审计说明 WP57321 5 WP57330 6 WP57340 7 WP57350 8 WP57360 9 WP57390 1.基本信息 ××××有限公司 项 目： 编制人： 复核人： 2.目录 商誉程序表 商誉审定表 商誉明细表 增加检查表 检查情况表 减值测试表 披露表 注：1.基本信息

  • excel 文档 19未实现融资收益

    0 积分 | 12 页 | 143.50 KB | 2 月前
    3
    被审计单位： 项 目： 未实现融资收益 财务报表截止日： 12/31/2012 编制人： 日期： 复核人： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 2 3 4 摊余测试表 5 6 1.基本信息 ××××有限公司 2.目录 程序表 WP56610 审定表 WP56620 明细表 WP56630 WP56640 检查情况表 WP56650 披露表 WP56660 注：1.基本信息填写完整后本报表项目各表自动链接； 2.直接点击上述表格名称可以直接打开相应表格。

  • excel 文档 14持有至到期投资

    0 积分 | 30 页 | 252.50 KB | 2 月前
    3
    被审计单位： 有限公司 持有至到期投资 财务报表截止日期：12/31/2012 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP52210 2 WP52220 3 WP52230 4 WP52240 5 WP52250 6 WP52260 7 WP52261 8 WP52270 9 WP52280 11 WP52290 1.基本信息 项 目： 编制人： 复核人： 2.目录 持有至到期投资程序表 持有至到期投资审定表 持有至到期投资明细表 债券利息测算表 检查情况表 对账与函证情况

  • excel 文档 14可供出售金融资产

    0 积分 | 52 页 | 434.00 KB | 2 月前
    3
    被审计单位： 可供出售金融资产 财务报表截止日期： 12/31/2014 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP52310 2 WP52320 3 WP52330 4 WP52331 5 WP52340 6 第三层次公允价值调节表 WP52341 7 WP52342 8 WP52350 9 WP52360 10 WP52365 11 WP52371 12 WP52372 13 WP52373 14 WP52370 15 WP52380 16 WP52390 1.基本信息 ××××有限公

  • excel 文档 09存货

    0 积分 | 78 页 | 736.00 KB | 2 月前
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    参考资料： 被审计单位： 存货 财务报表截止日期：12/31/2014 日期：1/6/2014 日期：1/8/2014 序号 表格名称 索引号 1 2 存货审计说明 3 4 5 生产成本汇总 6 7 8 9 10 11 产量与主要原材料关系检查表 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.基本信息 ××××有限公司 审计准则问题解答第3号-存货监盘.pdf 项 目： 编制人： 复核人： 2.目录 存货程序表 WP54110 WP54115

  • excel 文档 12划分为持有待售资产

    0 积分 | 22 页 | 186.50 KB | 2 月前
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    划分为持有待售的资产 财务报表截止日期： 12/31/2014 被审计单位： 编制人： 日期： 复核人： 日期： 编号 工作底稿名称 索引号 1 WP54310 2 WP54320 3 WP54330 4 WP54340 5 WP54350 6 WP54360 7 WP54370 8 其他程序 项 目： 财务报表截止日/期间： 程序表 审定表 明细表 确认恰当性检查 持有待售资产转入检查 持有待售资产转出检查 披露表 划分为持有待售的资产实质性程序表 被
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