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└ 1.初步业务活动阶段2.风险评估及计划类底稿3.控制测试底稿4.实质性程序底稿5.其他项目工作底稿6.单体报表及合并报表工作底稿7.审计、审阅及专项报告模版8.业务完成阶段工作底稿9.底稿目录及档案封面
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  • excel 文档 5. 举例：信息系统相关控制的了解和测试工作底稿-销售与收款

    0 积分 | 9 页 | 60.00 KB | 2 月前
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    对销售与收款循环中信息系统相关控制的了解和测试 被审计单位： 索引号： 页次： 编制人：审计一 日期： 201X/X/X 截止日： 201X/X/X 复核人：审计二 日期： 201X/X/X 一、与销售循环相关的控制 控制 控制编号 控制描述 控制性质 控制类别 控制频率 测试程序 穿行测试结果 实施有效性测试结果 存在 自动 预防性 其他 发现例外 二、与订单签订相关的控制 控制 控制编号 控制描述 控制性质 控制类别 控制频率 测试程序 穿行测试结果 实施有效性测试结果

  • excel 文档 1. 重大业务流程和信息系统匹配表

    0 积分 | 2 页 | 48.00 KB | 2 月前
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    重大业务流程和信息系统匹配表 被审计单位： 索引号：WP42100 页次： 了解信息系统流程 编制人：审计一 日期： 截止日： 12/31/2012 复核人：审计二 日期： 系统名称 系统平台 设备所在地点 上线年份 Windows XXXX 一般 用友财务系统 Windows XXXX 财务相关流程 一般 填表说明及要求： 表格中内容请根据被审计单位实际情况填写，红字部分仅供审计人员参考使用。 根据对重要业务流程的了解，记录在重大流程中涉及交易生成、记录、处理和报告的信息系

  • excel 文档 2. 对信息系统一般控制的了解和测试工作底稿

    0 积分 | 19 页 | 101.00 KB | 2 月前
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    被审计单位： 项 目：信息系统一般控制的了解和测试工作底稿 财务报表截止日期： 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人： 复核人： 信息系统一般控制（1） WP42200 信息系统一般控制（2） WP42201 信息系统一般控制（3） WP42202 缺陷汇总表 WP42203 注：1.基本信息填写完整后本报表项目各表自动链接； 2.直接点击上述表格名称可以直接打开

  • excel 文档 08. 投资流程内部控制测试工作底稿-1

    0 积分 | 18 页 | 130.50 KB | 2 月前
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    被审计单位： 项 目：投资流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期： 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP43830 2 WP43831 3 WP43832 4 WP43833 5 WP43834 6 WP43835 7 8 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人： 复核人： 了解业务流程及控制 实施穿行测试 控制测试工作底稿-投资确认 控制测试工作底稿-投资项目的处置 缺陷汇总表 补偿性控制测试底稿 注：1.基本信息填写完整后本

  • excel 文档 11. 研究与开发流程内部控制测试工作底稿

    0 积分 | 18 页 | 127.00 KB | 2 月前
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    被审计单位： 项 目：研究与开发流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期： 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人： 复核人： 了解业务流程及控制 WP44330 实施穿行测试 WP44331 控制测试底稿-研发成果验收 WP44332 控制缺陷汇总表 WP44333 控制测试的底稿-补偿控制 WP44334 注：1.基本信息填写完整后本报表项目各表自动链接；

  • excel 文档 13. 对外担保流程内部控制测试工作底稿

    0 积分 | 13 页 | 121.00 KB | 2 月前
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    被审计单位： 项 目：对外担保流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期： 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人： 复核人： 了解业务流程及控制 WP44530 实施穿行测试 WP44531 控制测试底稿-担保日常监控和管理 WP44532 控制缺陷汇总表 WP44533 控制测试的底稿-补偿控制 WP44534 注：1.基本信息填写完整后本报表项目各表自动链接；

  • excel 文档 06. 固定资产流程内部控制测试工作底稿

    0 积分 | 30 页 | 171.50 KB | 2 月前
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    被审计单位： 项 目：固定资产流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期： 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP43630 2 WP43631 3 WP43632 4 WP43633 5 WP43634 6 WP43635 7 WP43636 8 WP43637 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人： 复核人： 了解业务流程及控制 实施穿行测试 控制测试工作底稿-固定资产验收和入账 控制测试工作底稿-固定资产登记造册 控制测试工作底稿

  • excel 文档 01. 采购与付款流程内部控制测试工作底稿

    0 积分 | 27 页 | 175.00 KB | 2 月前
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    被审计单位： 项 目：采购与付款流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期： 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP43130 2 WP43131 3 WP43132 4 WP43133 5 WP43134 6 WP43135 7 WP43136 8 WP43137 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人： 复核人： 了解业务流程及控制 实施穿行测试 控制测试工作底稿-请购审批 控制测试工作底稿-合同订单签订 控制测试工作底稿-验收入库

  • excel 文档 02. 工薪与人事流程内部控制测试工作底稿

    0 积分 | 16 页 | 130.50 KB | 2 月前
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    被审计单位： 项 目：工薪与人事流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期： 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP43230 2 WP43231 3 WP43232 4 WP43233 5 WP43234 6 7 8 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人： 复核人： 了解业务流程及控制 实施穿行测试 控制测试工作底稿－薪酬管理 缺陷汇总表 补偿性控制测试底稿 注：1.基本信息填写完整后本报表项目各表自动链接； 2.直接点击上

  • excel 文档 05. 筹资流程内部控制测试工作底稿

    0 积分 | 16 页 | 113.50 KB | 2 月前
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    被审计单位： 项 目：筹资流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期： 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP43530 2 WP43531 3 WP43532 4 WP43533 5 WP43534 6 WP43535 7 8 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人： 复核人： 了解业务流程及控制 实施穿行测试 控制测试工作底稿-筹资协议签订 控制测试工作底稿-利息支付 缺陷汇总表 补偿性控制测试底稿 注：1.基本信息填写完整后本报
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